一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣传贯彻中央、省、市有关方针、政策和法律、法规；
2.拟订亭子湖总体规划和年度计划；
3.参与亭子湖建设项目的环评工作；
4.负责亭子湖有关旅游项目开发、旅游设施建设和招商引资等工作；
5.负责亭子湖管理、保护和开发利用的统筹协调；
6.协调配合有关部门开展相关行政执法工作；
7.协调配合有关部门和乡镇开展亭子口库区移民后期扶持、淹没区土地使用补偿等工作；
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作
1.制定各项管理制度。制定实施《苍溪县亭子湖安全管理制度》、《资源和环境保护制度》、《联合执法制度》、《项目建设审批制度》、《亭子湖工作例会制度》
2.突出规划和项目建设。好龙回滩重点景区规划、生态旅游发展规划、生态渔业发展规划及龙回滩钓鱼基地和亭子湖鱼苗基地建设。
3.做好自身队伍建设和人才培养。积极考调和充实队伍，加强在职干部的业务培训。
4.勘桩定界工作。
5.渔船处置工作。
6.护鱼队伍管理工作。
7.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
县亭子湖管理局为事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县亭子湖管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县亭子湖管理局2017年收支总预算60.19万元。
（一）收入预算情况
县亭子湖管理局2017年收入预算60.19万元，一般公共预算拨款收入60.19万元，占100%；
（二）支出预算情况
县亭子湖管理局2017年支出预算60.19万元，其中：基本支出50.19万元，占83.39%；项目支出10万元，占16.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县亭子湖管理局2017年财政拨款收支总预算60.19万元。收入包括一般公共预算拨款收入60.19万元；支出包括：社会保障和就业支出6.18万元、医疗卫生与计划生育支出2.32万元、商业服务业等支出49.22万元、住房保障支出2.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县亭子湖管理局2017年一般公共预算当年拨款60.19万元，比2016年预算数增加27.19万元。主要是由于单位人员和业务增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6.18万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占3.85%；商业服务业等支出49.22万元，占81.77%；住房保障支出2.47万元，占4.11%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县亭子湖管理局2017年一般公共预算基本支出50.19万元，其中：人员经费44.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县亭子湖管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费与2016年预算增长100%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
县亭子湖管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县亭子湖管理局无下属机关及参照公务员法管理的事业单位的机关，运行经费财政拨款预算为60.19万元，比2016年预算增加27.19万元，增长45.17%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县亭子湖管理局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2017年县亭子湖管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60.19万元。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
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