一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）2017年重点工作

一是狠抓师德师风建设，提高教师的素质。二是强化教学常规管理，提高教学质量。三是继续做好精准扶贫工作，帮扶落到实处。四是积极组织教师学生参加社会实践活动。五是完善学校硬件设施建设，软件资料的归类整理。

二、部门预算单位构成

苍溪县三川初级中学校属一级预算事业单位。学校现有7个教学班，在编事业人员60人，退休22人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三川中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县三川初级中学校2017年收支总预算689.69万元。

（一）收入预算情况

苍溪县三川初级中学校2017年收入预算689.69万元，其中：一般公共预算拨款收入689.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县三川初级中学校2017年支出预算689.69万元，其中：一般公共预算基本支出679.69万元，占总支出98.55%；一般公共预算项目支出10.00万元，占总支出1.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县三川初级中学校2017年财政拨款收支总预算689.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入689.69万元；支出包括：教育支出536.77万元；社会保障和就业支出85.14万元；医疗卫生与计划生育支出33.72万元；住房保障支出34.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县三川初级中学校2017年一般公共预算当年拨款689.69万元，比2016年预算数减少65.66万元。主要原因是在职人员退休4人，县内调出本校1人；工资调整，人员支出增加等因素的变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出536.77万元，占77.83%；社会保障和就业支出85.14万元，占12.34%；医疗卫生与计划生育支出33.72万元，占4.89%；住房保障支出34.06万元，占4.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县三川初级中学校2017年一般公共预算基本支出679.69万元，其中：人员经费659.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

苍溪县三川初级中学校2017年一般公共预算其他资本性支出10.00万元，其中其他支出10.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县三川初级中学校2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县三川初级中学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表