一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历教育及相关社会服务。

（二）歧坪中学2017年重点工作

一是以实施素质教育为核心，着力提升教育教学质量；二是以“四自”教育为抓手，培养学生良好的行为习惯；三是以校园文化建设和办学特色打造为突破口，推动学校又好又快发展；四是以抓实安全教育和管理为保障，构建平安校园；五是加强师资队伍建设，促进良好校风的形成，营造和谐校园、道德校园。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歧坪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。2017年收支总预算1736.68万元。

（一）收入预算情况

歧坪中学2017年收入预算1736.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1714.68万元，占98.73%；事业收入22.00万元，占1.27%；

（二）支出预算情况

歧坪中学2017年支出预算1736.68万元，其中：基本支出1684.68万元，占97%；项目支出52.00万元，占3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

歧坪中学2017年财政拨款收支总预算1714.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1714.68万元；支出包括：教育支出1336.12万元、社会保障和就业支出211.44万元、医疗卫生与计划生育支出82.54万元、住房保障支出84.58万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

歧坪中学2017年一般公共预算当年拨款1714.68万元，比2016年预算数增加101.09万元。主要是人员工资增加及养老、医疗等社会保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1336.12万元，占77.93%；社会保障和就业支出211.44万元，占12.33%；医疗卫生与计划生育支出82.54万元，占4.81%；住房保障支出84.58万元，占4.93%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

歧坪中学2017年一般公共预算基本支出1684.68万元，其中：人员经费1645.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪中学2017年“三公”经费4万元，其中公务接待费4万元，与上年持平。因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费未安排预算。

七、政府性基金支出和国有资本经营预算支出未安排预算。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表