一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：负责组织实施猕猴桃产业发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责制定猕猴桃技术创新及推广、产品研发等；负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，加强猕猴桃行业管理和品牌建设、文化建设等工作。

（二）2017年重点工作：一是巩固提升现有猕猴桃基地，改造低产园；二是继续抓好猕猴桃百亿产业融合项目发展；三是新建标准化种植基地3万亩；四是强力推进猕猴桃博览园建设；五是加强科研运用，有效防范溃疡病，快速推进良种繁育；六是培育企业龙头，加快猕猴桃产品研发，启动国际一流的物流体系建设；七是强化品牌创建与宣传，推进猕猴桃产业再上新台阶。

二、部门预算单位构成

苍溪县猕猴桃产业发展局为一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县猕猴桃产业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县猕猴桃产业发展局2017年收支总预算246.44万元。

（一）收入预算情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年收入预算246.44万元，其中：一般公共预算拨款收入246.44万元。

（二）支出预算情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年支出预算246.44万元，其中：基本支出201.44万元，占82%；项目支出45万元，占18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年财政拨款收支总预算246.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入246.44万元；支出包括：社会保障和就业支出14.74万元、医疗卫生与计划生育支出5.40万元、农林水支出220.54万元、住房保障支出5.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年一般公共预算当年拨款246.44万元，比2016年预算数增加82.65万元。主要原因：一是2017年单位人员增加3人，二是专项业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.74万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出5.40万元，占2.2%；农林水支出220.54万元，占89.5%；住房保障支出5.76万元，占2.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年一般公共预算基本支出201.44万元，其中：人员经费151.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车购置及运行维护费2万元，主要用于单位职工公务租车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县猕猴桃产业发展局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县猕猴桃产业发展局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表