一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

认真宣传、贯彻、执行党对老干部工作的方针、政策；组织领导老干部参加各项政治活动和社会活动；协调并监督各相关单位认真落实老干部的“政治待遇”和“生活待遇”；及时向县委汇报老干部的各种意见、建议，确保老干部队伍政治稳定；经常走访、看望、座谈、慰问、服务于老干部；加强机关内部管理，提高工作质量，积极完成县委交给的各项任务。

（二）2017年重点工作

一是紧扣全面从严治党主题，持续加强离退休干部思想政治建设和党支部建设；二是严格执行政策，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；三是围绕迎接党的十九大胜利召开，深入推进为党和人民事业增添正能量活动；四是加强活动阵地的建设和管理，积极推进老干部“文化养老”。

二、部门预算单位构成

县委老干部局属独立核算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委老干部局2017年收支总预算181.34万元。

（一）收入预算情况

县委老干部局2017年收入预算181.34万元，其中：一般公共预算拨款收入181.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委老干部局2017年支出预算181.34万元，其中：基本支出166.34万元，占91.73%；项目支出15万元，占8.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委老干部局2017年财政拨款收支总预算181.34万元。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出153.07万元、社会保障和就业支出15.52万元、医疗卫生与计划生育支出6.67万元、住房保障支出6.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委老干部局2017年一般公共预算当年拨款181.34万元，比2016年预算数增加31.72万元。主要是新增人员工资和离休干部遗孀生活补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出153.07万元，占84.41%；社会保障和就业支出15.52万元，占8.56%；医疗卫生与计划生育支出6.67万元，占3.68%；住房保障支出6.08万元，占3.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委老干部局2017年一般公共预算基本支出166.34万元，其中：人员经费132.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补贴、、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算下降25%。主要原因是压缩公务用车费用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关离退休干部管理服务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，县委老干部局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年县委老干部局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表