一、基本职能及主要工作

（一）梨博园职能简介

1．主要职能。

梨博园管理办公室是梨博园综合办事机构，主要职能是：

（一）负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

（二）围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议。

（三）引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种；保护苍溪梨资源、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

2．机构人员情况：苍溪.梨文化博览园管理办公室，实行“两块牌子，一套人马”的管理体制，属财政差额拨款事业单位，共核定事业编制10名，其中仅梨博园设主任、副主任、会计等三岗位实行财政定额补助，其余人员自收自支。

目前，梨博园和良种场人员的实际情况，共有职工45人（其中在职职工11人、长期聘用保洁、解说、绿化人员12人，退休职工22人）；财政全额拨款4人，财政定额补助3人。

（二）梨博园2017年重点工作

2016年来梨博园工作开展情况如下：一是不断完善基础设施，二是不断规范景区管理，三是不断提升经济效益，四是不断加强基层组织建设。在各项工作的促动下，2016年，梨博园发展史捷报频传：完成梨博园二期改造提升工程，2016年3月18日，四川省第七届乡村文化旅游节暨第十二届苍溪梨花节在梨博园成功举行，梨博园成为我县乡村旅游精品线路“百里香雪海”的重要节点；4月，被命名为全市首批文化产业示范基称号；4月15日，梨博园资源与景观质量通过省级专家评审，被省列入2016年AAAA级旅游景区创建计划；10月，“梨文化博览园”品牌创建通过市级验收；12月14日，梨博园创建国家AAAA级旅游景区通过省景评办专家现场验，预计于2016年12月28日在广元召开的四川省温泉旅游节上授牌。

二、部门预算单位构成

梨博园属一级预算事业单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梨博园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。梨博园2017年收支总预算79.84万元。

（一）收入预算情况

梨博园2017年收入预算79.84万元，一般公共预算拨款收入79.84万元。

（二）支出预算情况

梨博园2017年支出预算79.84万元，其中：基本支出43.84万元，占55%；项目支出36万元，占45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梨博园2017年财政拨款收支总预算79.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入79.84万元；支出包括：社会保障和就业支出4.54万元、医疗卫生与计划生育支出1.7万元、农林水支出71.78万元、住房保障支出1.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梨博园2017年一般公共预算当年拨款79.84万元，比2016年预算数增加0.21万元。主要是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.54万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占2%；农林水支出71.78万元，占90%；住房保障支出1.82万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梨博园2017年一般公共预算基本支出43.84万元，其中：人员经费40.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.2万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梨博园2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费1万元，主要用于单位职工外出公干租车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截止2016年底，单位无车辆，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

2017年梨博园部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

附件：

1. 部门预算收支总表。

2. 部门预算收入总表。

3. 部门预算支出总表。

4. 财政拨款收支预算总表。

5. 一般公共预算支出预算表。

6. 一般公共预算基本支出预算表。

7. 一般公共预算项目支出预算表。

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表。