一、基本职能及主要工作

（一）浙水小学职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以及相关学历教育和社会服务。

（二）浙水小学2017年重点工作

一是切实贯彻执行义务教育均衡发展。

二是努力提升教育教学质量。

三是确保校园安全稳定工作。

四是落实好对家庭贫困学生的资助工作。

二、部门预算单位构成

浙水小学是一级预算单位，没有下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，浙水小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：

一般公共预算拨款收入280.03万元；

支出包括：教育支出220.04万元、社会保障和就业支出32.97万元、医疗卫生与计划生育支出13.83万元、住房保障支出13.19万元。浙水小学2017年收支总预算280.03万元。

（一）收入预算情况

浙水小学2017年收入预算280.03万元，其中：一般公共预算拨款收入280.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

浙水小学2017年支出预算280.03万元，其中：基本支出280.03万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明

浙水小学2017年财政拨款收支总预算280.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入280.03万元；支出包括：教育支出220.0万元、社会保障和就业支出32.97万元、医疗卫生与计划生育支出13.83万元、住房保障支出13.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙水小学2017年一般公共预算当年拨款280.03万元，比2016年预算数减少14.88万元。主要是事业编制人员退休和调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出220.04万元，占78.58%；社会保障和就业支出32.97万元，占11.78%；医疗卫生与计划生育支出13.83万元，占4.93%；住房保障支出13.19万元，占4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

浙水小学2017年一般公共预算基本支出280.03万元，其中：人员经费263.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

浙水小学2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平均为0万元。主要原因无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

浙水小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表