一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县陵江第三幼儿园职能简介

1.全面贯彻党的教育方针，加强教师队伍建设，教书育人，提高教育教学质量，办人民满意的教育。

2.实施义务教育均衡发展，创新教育教学手段，加强教学研究，树立学校品牌。

3.积极参加社会实践活动，努力做好教育扶贫工作，关爱他人，回报社会。

（二）苍溪县陵江第三幼儿园2017年重点工作

一是狠抓师德师风建设，提高教师的素质。二是强化教学常规管理，提高教学质量。三是继续做好精准扶贫工作，帮扶落到实处。四是积极组织教师学生参加社会实践活动。五是完善学校硬件设施建设，软件资料的归类整理。

二、部门预算单位构成

苍溪县陵江第三幼儿园属一级预算单位，事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县陵江第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政经费拨款收入、部门其它自有收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县陵江第三幼儿园2017年收支总预算213.77万元。

（一）收入预算情况

苍溪县陵江第三幼儿园2017年收入预算213.77万元，其中：财政经费拨款收入213.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县陵江第三幼儿园2017年支出预算213.77万元，其中：基本支出213.77万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县陵江第三幼儿园2017年财政拨款收支总预算213.77万元。收入包括：财政经费拨款收入213.77万元；支出包括：教育支出180.41万元、社会保障和就业支出18.71万元、医疗卫生与计划生育支出7.16万元、住房保障支出7.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县陵江第三幼儿园2017年一般公共预算当年拨款213.77万元，比2016年预算数减少27.95万元。主要是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出180.41万元，占84.4%；社会保障和就业支出18.71万元，占8.8%；医疗卫生与计划生育支出7.16万元，占3.3%；住房保障支出7.48万元，占3.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县陵江第三幼儿园2017年一般公共预算基本支出213.77万元，其中：人员经费211.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县陵江第三幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县陵江第三幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县陵江第三幼儿园共有车辆0辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县陵江第三幼儿园部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款（一般公共预算项目支出预算数）0万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表