一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治专科医院。

（二）2017年重点工作

1、扎实攻坚脱贫工作，认真开展走村进户，帮助规划发展产业。

2、做好年初预算工作，做到收支两条线。

3、严格控制“三公”经费，节约开支。

二、部门预算单位构成

苍溪县皮肤病性病防治院属一级预算单位，全额事业编制医疗机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县皮肤病性病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算202.84万元。

（一）收入预算情况

苍溪县皮肤病性病防治院2017年收入预算202.84万元。一般公共预算拨款收入202.84万元，占收入预算的100%。

（二）支出预算情况

苍溪县皮肤病性病防治院2017年支出预算202.84万元，其中：基本支出171.21万元，占84.41%；项目支出31.63万元，占15.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2017年财政拨款收支总预算202.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入202.84万元、万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出173.83万元、社会保障和就业支出20.72万元、住房保障支出8.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县皮肤病性病防治院2017年一般公共预算当年拨款202.84万元，比2016年预算数增加3.08万元。主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出173.83万元，占86%；社会保障和就业支出20.72万元，占11%；住房保障支出8.29万元，占3%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2017年一般公共预算基本支出202.84万元，其中：人员经费137.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车一辆（救护车。）

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于救护车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表