一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职能；依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫计局交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

一是加强学习，全力打造学习型单位。加强政治学习和业务学习，进一步坚定全体干部职工政治信仰，使干部职工的整体业务素质、执法水平得到了进一步提高。

二是强化内部管理，建章立制，促进效能建设。加强单位内部管理，以制度管人；严格执行中央八项规定，杜绝“吃、拿、卡、要”等不良行为。强化日常卫生监督工作稽查考核，提高执行力，无渎职事件发生。

三是日常卫生监督工作有序进行。加强饮用水卫生监督，积极开展生活饮用水卫生宣传，加大城镇集中式生活饮用水日常监督检查力度，确保广大人民群众饮用水安全；加大公共场所卫生监督力度。积极开展公共场所日常卫生监督检查和组织从业人员卫生健康知识培训工作，严厉查处公共场所经营单位卫生违法行为；强化学校卫生和传染病防治监督工作。加强了学校、生活饮用水卫生、医疗卫生机构、传染病防控等工作重点进行监督检查；维护医疗秩序，打击各种非法行医行为；提高行政效能，加强卫生行政许可审批工作。

四是积极开展了精准扶贫工作

二、部门预算单位构成

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队属于一级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年收支总预算171.52万元。

（一）收入预算情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年收入预算171.52万元，其中一般公共预算拨款收入171.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年支出预算171.52万元，其中：基本支出148.52万元，占87%；项目支出23万元，占13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年财政拨款收支总预算171.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入171.52万元；支出包括：社会保障和就业支出16.62万元、医疗卫生与计划生育支出148.50万元、住房保障支出6.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年一般公共预算当年拨款171.52万元，比2016年预算数增加9.75万元。主要是2016年10月新考录三名公务员，为人员工资和经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.62万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出148.50万元，占86%；住房保障支出6.4万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年一般公共预算基本支出148.52万元，其中：人员经费136.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平下降100%。主要原因由于公车改革，车辆由机关事务管理局统一管理。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆零辆，单位价值200万元以上大型设备零台。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年苍溪县卫生和计划生育监督执法大队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.75万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表