一、基本职能及主要工作

1．办公室是政协常委会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会、常委会、主席会服务；为机关职工服务；负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作；

2．协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研工作；做好相关材料的收集、整理，为政协委员会领导提供信息服务；承担县委县政府安排的有关工作； 

3．负责机关的财务、财产管理，机关办公用品的管理，负责办理机关人事工作，负责机关离退休人员的管理和服务工作，积极做好人民群众来信来访工作，积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作，负责做好机关的日常事务工作。充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其常委会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部刊物的编印等工作。

二、部门预算单位构成

县政协办公室是行政单位，是一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县政协办公室2017年收支总预算785.44万元。

（一）收入预算情况

县政协办公室2017年收入预算785.44万元，其中：一般公共预算拨款收入785.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

县政协办公室2017年支出预算785.44万元，其中：基本支出468.10万元，占59.60%；项目支出317.34万元，占40.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政协办公室2017年财政拨款收支总预算785.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入785.44万元； 支出包括：一般公共服务支出694.78万元、社会保障和就业支出49.95万元、医疗卫生与计划生育支出21.70万元、住房保障支出19.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政协办公室2017年一般公共预算当年拨款785.44万元，比2016年预算数增加202万元。增加原因：一是工资调标及相应的保险费、交通补贴等人员支出增加92.66万元；二是2016年未下达专项经费109.34万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出694.78万元，占88.46%；社会保障和就业支出49.95万元，占6.36%；医疗卫生与计划生育支出21.70万元，占2.76%；住房保障支出19.01万元，占2.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政协办公室2017年一般公共预算基本支出468.10万元，其中：人员经费406.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政协办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、政协调研、委员视察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算下降100%，主要原因公务车改革，单位不在保留公务车。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政协办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、无其他重要事项的情况说明

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表