一、基本职能及主要工作

（一）学校职能简介

我校服务小学教育，附设幼儿教育。

（二）学校2017年重点工作

2017年力抓小学教育质量，争获苍溪县教育和科学技术局小学教育质量等级奖。

二、部门预算单位构成

我校为独立事业编制法人机构，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2017年收支总预算612.65万元。

（一）收入预算情况

我校2017年收入预算612.65万元，一般公共预算拨款收入612.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

我校2017年支出预算612.65万元，其中：基本支出607.65万元，占99.18%；项目支出5万元，占0.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校2017年财政拨款收支总预算612.65万元。一般公共预算拨款收入612.65万元；支出包括：教育支出473.79万元、社会保障和就业支出76.89万元、医疗卫生与计划生育支出31.22万元、住房保障支出30.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2017年一般公共预算当年拨款612.65万元，比2016年预算数减少0.01万元。主要是初中生公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出612.65万元，占100%；教育支出473.79万元，占77.33%；社会保障和就业支出76.89万元，占12.55%；医疗卫生与计划生育支出31.22万元，占5.1%；住房保障支出30.75万元，占5.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2017年一般公共预算基本支出607.65万元，其中：人员经费595.53万元，主要包括：基本工资208.03万元、津贴补贴31.99万元、其他社会保险缴费40.06万元、绩效工资171.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.89万元、生活补贴1.26万元、奖励金0.12万元、住房公积金30.75万元。

公用经费12.12万元，主要包括：办公费4万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、维修（护）费1.02万元、培训费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，我校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，我校无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年我校其他资本性支出项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表