一、基本职能及主要工作

本校属九年一贯制农村寄宿制学校。

1.实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。

2.实施小学、初中学历教育相关社会服务 。

3.管理学校教育经费，执行事业单位财务管理制度。

二、部门预算单位构成

本校属一级预算单位。单位基本性质为财政补助事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入431.19万元；支出包括教育支出341.27万元、社会保障和就业支出48.91万元、医疗卫生与计划生育支出21.07万元、住房保障支出19.94万元。2017年收支总预算431.19万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算431.19万元，其中一般公共预算拨款收入431.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算431.19万元，其中：基本支出431.19万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算431.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入431.19万元；支出包括：教育支出341.27万元、社会保障和就业支出48.91万元、医疗卫生与计划生育支出21.07万元、住房保障支出19.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款431.19万元，比2016年预算数减少52.07万元。主要是人员退休及调出，人员经费减少，预算调整数较上年少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出341.27万元，占79.15%；社会保障和就业支出48.91万元，占11.34%;医疗卫生与计划生育支出21.07万元,占4.89%；住房保障支出19.94万元占4.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出431.19万元，其中：人员经费349.58万元，主要包括：基本工资127.11万元、津贴补贴26.37万元、其他社会保险缴费27.76万元、绩效工资114.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.91万元、其他工资福利5.38万元；对个人和家庭的补助45.64万元，主要包括：生活补贴3.63万元、助学金0.01万元，奖励金0.06万元、住房公积金19.94万元、其他对个人和家庭的补助支出22.00万元。

公用经费35.97万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算控制数1.00万元，其中公务接待费1.00万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表