一、基本职能及2017年主要工作

（一）苍溪县残疾人联合会职能简介

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

 2．团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

 5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 6．承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

 7．组织实施残疾人分散按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8．指导各类残疾人社团组织。

9．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10．开展残疾人事业的对外交流与合作。承办县政府交办的其他事项。

（二）苍溪县残疾人联合会2017年重点工作

一是继续深化为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作；

二是做好“民生工程”各项目标任务；

三是备战好将于2018年在广元市举行的省第九届残运会和第四届特奥会；

四是召开县残联第五次代表大会。

二、部门预算单位构成

我会属于财政一级预算单位，在职人员18 个，退休3个。

三、收支预算情况说明

 按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我会2017年收支总预算568.66万元。

（一）收入预算情况

我会2017年收入预算568.66万元，一般公共预算拨款收入568.66万元，占100%。 

（二）支出预算情况

我会2017年支出预算568.66万元，其中：基本支出448.66元，占79%；项目支出10万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我会2017年财政拨款收支总预算568.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入568.66万元。支出包括：社会保障和就业支出552.86万元、医疗卫生与计划生育支出7.7万元、住房保障支出8.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我会2017年一般公共预算当年拨款568.66万元，比2016年预算数减少200万元。主要是因为残疾人事业经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出552.66万元，占98%；医疗卫生与计划生育支出7.7万元，占0.01%；住房保障支出8.1万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我会2017年一般公共预算基本支出544万元，其中：残疾人事业支出387万元，人员经费169万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我会2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三） 2017年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，我会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年苍溪县残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
   

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表