一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县陵江第一幼儿园职能简介

1.实施学前教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。

2.实行统一的学校行政、教育教学管理。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）苍溪县陵江第一幼儿园2017年重点工作

1、建立、完善比较科学的管理制度。

2、配齐学校领导班子。

3、充实教师队伍，逐步实现学科配套。

4、继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

5、加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。

6、抓好保教并重的常规工作。

7、抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人业务提升。

8、加强校园文化的标准化建设。

9、加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

10、注重安全管理，强化岗位责任。

11、丰富教师文化生活，提升教师的精气神。

12、落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。

13、扎实开展教育宣传工作，塑造品牌星级园的新形象。

14、抓好群团组织建设。

二、部门预算单位构成

苍溪县陵江第一幼儿园属于一级预算单位，没有下属部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县陵江第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入381万元，部门其他自有收入78万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。我园2017年收支总预算459万元。

（一）收入预算情况

苍溪县陵江第一幼儿园2017年收入预算459万元，其中：一般公共预算拨款收入381万元，占83%。

（二）支出预算情况

苍溪县陵江第一幼儿园2017年支出预算459万元，其中：基本支出459万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县陵江第一幼儿园2017年财政拨款收支总预算459万元。收入包括：一般公共预算拨款收入381万元；支出包括：教育支出376万元、社会保障和就业支出46万元、医疗卫生与计划生育支出19万元、住房保障支出18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县陵江第一幼儿园2017年一般公共预算当年拨款381万元，比2016年预算数增加18万元。主要是解决2016年统筹抵绩效部分，同时学生自然流动转出，公用经费相对有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出376万元，占801.9%；社会保障和就业支出46万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占4.14%；住房保障支出18万元，占3.9%

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县陵江第一幼儿园2017年一般公共预算基本支出459万元，其中：人员经费392万元，主要包括：基本工资141万元、津贴补贴4万元、其他社会保险缴费24万元、绩效工资107万元、机关事业单位基本养老保险缴费46万元、其他工资及福利70万元、医疗费19万元、住房公积金18万元、其他对个人和家庭的补助支出49万元。

公用经费3万元，主要包括：其他商品和服务支出3万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2017年无“三公”经费财政拨款预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表