一、基本职能及主要工作

（一）中土小学校职能简介

实施小学学历教育，促进基础教育发展。以及小学学历教育相关社会服务。

（二）中土小学2017年重点工作

实施小学学历教育，促进基础教育发展。做好教师的培训工作，对学校的设备设施进行日常维护。

二、部门预算单位构成

中土小学为参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中土小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.99万元；支出包括：教育支出269.46万元、社会保障和就业支出42.05万元、医疗卫生与计划生育支出18.87万元、住房保障支出16.61万元。中土小学2017年收支总预算346.99万元。

（一）收入预算情况

中土小学2017年收入预算346.99万元，其中一般公共预算拨款收入346.99万元，占100%；

（二）支出预算情况

中土小学2017年支出预算346.99万元，其中：基本支出346.99万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中土小学2017年财政拨款收支总预算346.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入346.99万元、支出包括：教育支出269.46万元、社会保障和就业支出42.05万元、医疗卫生与计划生育支出18.87万元、商业服务业等支出16.20万元、住房保障支出16.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中土小学2017年一般公共预算当年拨款346.99万元，比2016年预算数减少85万元。主要是2016年我校初中拆并到元坝镇中，教师和学生数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一教育支出269.46万元，占77.5%；社会保障和就业支出42.05万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出18.87万元，占5.5%；住房保障支出16.61万元，占4.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中土小学2017年一般公共预算基本支出346.99万元，其中：人员经费288.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中土小学2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关。

（一）机关运行经费

2017年，教科局下属中土小学等一家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为346.99万元，比2016年预算减少85万元，减少20%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，中土小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年中土小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款347万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表