一、基本职能及主要工作

（一）烟峰小学职能简介

1.实施小学学历教育，促进基础教育发展，小学、初中教育（相关社会服务）。

2.实行统一的学校行政、教育教学管理。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）烟峰小学2017年重点工作

1、抓好队伍建设，提升教师素质。

2、抓好教学常规，向管理要质量。

3、抓好教学改革，培育优质教育。

4、抓好艺体教育，打造教育新名片生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

5、抓好德育常规管理，提升学生核心素养。

6、加强校园文化的标准化建设。

7、加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

8、注重安全管理，强化岗位责任。

9、丰富教师文化生活，提升教师的文化素养。

10、落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。

11、抓好群团组织建设，完成上级赋予的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

烟峰小学属一级预算单位。没有下属部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，烟峰小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。烟峰小学2017年收支总预算366.32万元。

（一）收入预算情况

烟峰小学2017年收入预算366.32万元，其中：一般公共预算拨款收入366.32万元，占100%；

（二）支出预算情况

烟峰小学2017年支出预算366.32万元，其中：基本支出366.32万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

烟峰小学2017年财政拨款收支总预算366.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入366.32万元。支出包括：教育支出290.83万元、社会保障和就业支出40.58万元、医疗卫生与计划生育支出17.84万元、住房保障支出17.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟峰小学2017年一般公共预算当年拨款366.32万元，比2016年预算数增加12.51万元。主要是人员增加及工资调标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出290.83万元，占79.39%；社会保障和就业支出40.58万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出17.84万元，占4.9%；住房保障支出17.07万元，占4.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

烟峰小学2017年一般公共预算基本支出366.32万元，其中：人员经费335.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、、生活补贴、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.22万元，主要包括： 生均公用经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

烟峰小学2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，公务接待费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费2016年和2017年未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2016年和2017年未安排预算。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

烟峰小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，烟峰小学未安排此费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，烟峰小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年烟峰小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年安排绩效工资101.13万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表