一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县供销社职能简介

一是宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委、政府有关供销社工作的方针政策；

二是负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理；研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新；

三是按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作；

四是研究供销社运行中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销社和农民群众的合法权益；

五是组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营；组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织；加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设；

六是围绕建立和完善农业社会化服务体系，培育农产品市场、规范农村网点建设，搞好农资科技服务；做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平提高；

七是监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；指导全县供销社社有资产的管理；

八是完成县政府交办的其他工作任务。

（二）苍溪县供销社2017年重点工作

一是加速推进新型基层供销社改革发展

按照合作制原则加快基层社改组改造，持续推进基层社改造升级，广泛吸纳各类专业社、社区综合服务社、专业协会、民间资本及其它社会服务实体加入供销合作经济组织；规范完善乡镇供销或供销分社建设，加快形成联结农民群众，聚合当地资源，经营能力强，服务范围广的新体系，切实把基层社建设成为功能全、机制活、业态新、形象好的新型合作经济组织。全年开展土地托管6000亩，提升改造基层社1—2个。

二是着力打造和培育市场辐射面宽、带动力强的龙头企业

围绕农资、日用消费品、烟花爆竹、农产品连锁化、规模化经营，按照现代企业制度要求，调整优化社有资本布局，采取经营者和职工持股、引进社会资本等多种形式，着力培育壮大县级物流配送龙头企业，做大做强众点电子商务和弘旺资产经营管理公司，加快形成以市场为导向、以资本为纽带、以网络化为基础、以连锁化为特征的经营模式，推进社有企业转型升级，增强联合与合作，确保社有资产保值增值。规范完善农村经营服务网点260个，创建星级综合服务社3—5个，完成10—20个经营服务网点信息化改造。组织引导企业发展新型业务，探索成立会计核算中心等。

三是搭建扶农助农新体系，强化为农服务功能

按照农村社会化服务体系建设规范化标准，加大资金投入，高准标、高质量推进现代营销体系建设，着力提升物流配送经营水平。加强与县物流配送企业合作，尽快形成县有配送中心、乡镇有连锁超市、村有网络终端，集物流、信息流于一体的经营服务体系，做好乡村物流配送业务。

四是坚持以主导产业为支撑，推进农民专业合作社建设

充分发挥供销社连接农民与市场的桥梁纽带作用，组织和引导农民紧紧围绕区域优势品牌，加快发展股份合作社，规范内部管理和利益分配，逐步与农民专业合作社形成利益共享、风险共担的经济共同体。以农民合作社为依托，完善农产品基地配套服务，加快产品预选分级、包装加工、贮藏配送等设施建设，建立完善农产品质量安全可追溯体系。扎实推进农产品品牌认证、地理标志注册，提升农产品品质。进一步规范农民专业合作总社建设。打造市级以上专业合作社示范社2—3个。

五是加强农资储备供应，力保农业增产增收

充分利用系统的群体优势和网络资源，进一步建立和完善以县级农资配送中心为龙头、以乡镇、村加盟店为基础的农资连锁配送体系，切实搭建起“上联厂商保货源、下设网点进乡村、连锁配送到农家”的农资供应服务平台，按照淡储旺供、确保农业所需的要求，制定储备计划，依据实施细则，用好用活化肥储备贴息资金20万元。围绕科普惠农兴村，深入开展测土施肥、配方用药、扎实推进新产品、新技术应用进村入户，为农业增产、农民增收提供技术、信息、服务支撑，助农增收致富。

六是加强农业废弃物收集处理网络体系建设

认真贯彻落实广元市人民政府《关于推进废弃农膜收集和处理体系建设的意见》（广府发〔2017〕3号）文件精神，结合各乡镇农资销售网络情况，与农业社会化服务超市、农村社区综合服务社、庄稼医院、再生资源回收站点相结合布局和设置农业废弃物集中回收站，合并的乡镇可按赶集场镇设回收站，报县人民政府备案，2017年每个乡镇至少有1个回收站，全县达到80个，切实做好农业废弃物的回收与利用，推进农业面源污染治理，保护农业生态环境，促进城乡环境改善。

二、部门预算单位构成

供销社是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、其他支出。供销社2017年收支总预算261.84万元。

（一）收入预算情况

供销社2017年收入预算261.84万元，其中：一般公共预算拨款收入261.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

供销社2017年支出预算261.84万元，其中：基本支出229.84万元，占87.78%；项目支出32万元，占12.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社2017年财政拨款收支总预算261.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入261.84万元；支出包括：社会保障和就业支出27.1万元、医疗卫生与计划生育支出13.11万元、商业服务业等支出211.35万元、住房保障支出10.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2017年一般公共预算当年拨款261.84万元，比2016年预算数增加17.76万元。主要是2017年新增了供销社化肥储备贴息补助预算资金20万元及取消了党建工作经费预算共同影响的结果。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.1万元，占10.35%；医疗卫生与计划生育支出13.11万元，占5%；商业服务业等支出211.35万元，占80.72%；住房保障支出10.28万元，占3.93%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

供销社2017年一般公共预算基本支出229.84万元，其中：人员经费188.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

供销社2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

供销社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，供销社无车辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年，供销社部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表