一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。
2、领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。
3、开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。
4、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。
5、负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。
6、负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。
7、加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。
（二）2017年重点工作
1、负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。
2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
3、发动和组织民兵参加三个文明建设，完成急难险重任务。
4、战时组织带领民兵参军参战，支援前线。
5、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。
6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作。
7、落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。
8、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。
9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。
二、部门预算单位构成
县人武部为一级预算单位，无下属财政预算单位。
三、收支预算情况说明
收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。县人武部2017年收支总预算172.2万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算172.2万元，其中：一般公共预算拨款收入172.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算172.2万元，其中：基本支出102.2万元，占59%；项目支出70万元，占41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算172.2万元。收入包括一般公共预算拨款收入172.2万元；支出包括：一般公共服务支出149.4万元、国防支出2.2万元、社会保障和就业支出11.61万元、医疗卫生与计划生育支出4.35万元、住房保障支出4.64万元。
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人武部2017年一般公共预算当年拨款172.2万元，比2016年预算数减少7万元，主要原因是一名职工正常退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出149.4万元，占86.76%；国防支出2.2万元，占1.28%；社会保障和就业支出11.61万元，占6.74%；医疗卫生与计划生育支出4.35万元，占2.53%；住房保障支出4.64万元，占2.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人武部2017年一般公共预算基本支出102.2万元，其中：人员经费89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、货车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆执法执勤公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障人武部机关维稳执勤和下乡检查等工作。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2016年底，共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）绩效目标设置情况
2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人武部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
表5.国有资本经营预算支出预算表
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