一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我局主要负责全县辖区内年满16周岁以上（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民的养老保险政策宣传及业务经办。

（二）2017年重点工作

一是推进参保扩面征缴工作，力争全年新增参保人员3000人，参保缴费人数达18万人，全年征收保费1.4亿元。二是保障好退休人员待遇核定发放工作，做到应享尽享。三是启动实施我县新农保制度改革与国家制度并轨。四是启动我县中农保业务档案规范化建设工作。

二、部门预算单位构成

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算19591.22万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算9795.61万元，其中：一般公共预算拨款收入9795.61万元占100%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算9795.61万元，其中：基本支出9765.61万元，占99.7%；项目支出30万元，占0.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算19591.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9795.61万元；支出包括：社会保障和就业支出9789.39万元、医疗卫生与计划生育支出3.01万元、住房保障支出3.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款9795.61万元，比2016年预算数增加963.82万元。主要是2017年城乡居民社会养老保险基金财政补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9489.39万元，占99.94%；医疗卫生与计划生育支出3.01万元，占0.03%；住房保障支出3.21万元，占0.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出9765.61万元，其中：人员经费9760.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费预算未安排。

单位无公务用车，2017年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，我单位没有车辆，也没有价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。