一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县公路养护一段职能简介

1.承担国道212线59.143公里(一级公路13.331公里、二级公路39.812公里)、县道苍旺线74.049公里(二级公路)、农村公路229.5公里的管养任务；

2.以公路养护生产、管理为中心，不断优化交通环境，完善公路管养模式，加强公路日常养护工作，完成好大、中、小修生产任务，及时做好公路地质灾害的应急抢险、隐患治理、安全保障等工作。

（二）苍溪县公路养护一段2017年重点工作

一是加强路桥养护管理,提升管理服务水平。强化道路管

理，抓好日常养护，加强桥隧养护，确保通行安全。

二是组织机构健全,安全责任落实到位。常年开展安全检查，及时排除事故隐患。

三是认真履行监管职能，推进新建道路工程建设,创建优质工程。2017年本段承担了漓江、土鲤东河两座桥梁建设任务以及歧坪杨牟大桥新建工程的监管任务。

四是扎实开展精准帮扶解决群众实际困难。我段精准帮扶白驿镇万全村三年，本年度确保完成脱贫攻坚任务。

二、部门预算单位构成

苍溪县公路养护一段属全额预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公路养护一段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县公路养护一段2017年收支总预算1294.59万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公路养护一段2017年收入预算1294.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1294.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路养护一段2017年支出预算1294.59万元，其中：基本支出1231.09万元，占95.1%；项目支出63.5万元，占4.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路养护一段2017年财政拨款收支总预算1294.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1294.59万元；支出包括：社会保障和就业支出122.31万元、医疗卫生与计划生育支出233.4万元、交通运输支出890.16万元、住房保障支出48.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路养护一段2017年一般公共预算当年拨款1294.59万元，比2016年预算数增加201.51万元。主要是补缴退休职工医疗保险保费63.5万元、公用经费增加0.7万元、医疗卫生与计划生育保费增加137.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出122.31万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出233.4万元，占18.04%；交通运输支出890.16万元，占68.76%；住房保障支出48.71万元，占3.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路养护一段2017年一般公共预算基本支出1231.09万元，其中：人员经费1188.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路养护一段2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、皮卡车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公路养护一段2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，苍溪县公路养护一段事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.4万元，比2016年预算增加0.7万元，增长1.65%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县公路养护一段共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县公路养护一段部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款306.72万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表