一、基本职能及主要工作

（一）土鲤小学职能简介

1.全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规。

2.开展教育教学工作，提高办学质量和办学效益，努力改善教学条件。

    （二）土鲤小学2017年重点工作

一是配合上级部门做好教育均衡发展工作。二是提高办学质量和办学效益，努力改善教学条件。

二、部门预算单位构成

土鲤小学属财政局教科文股一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土鲤小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.15万元。支出包括：教育支出173.50万元、社会保障和就业支出22.78万元、医疗卫生与计划生育支出10.20万元、住房保障支出9.67万元、。土鲤小学2017年收支总预算216.15万元。

（一）收入预算情况

土鲤小学2017年收入预算216.15万元，其中：一般公共预算拨款收入216.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

土鲤小学2017年支出预算216.15万元，其中：基本支出216.15万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土鲤小学2017年财政拨款收支总预算216.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入216.15万元。支出包括：教育支出173.50万元、社会保障和就业支出22.78万元、医疗卫生与计划生育支出10.20万元、住房保障支出9.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

土鲤小学2017年一般公共预算当年拨款216.15万元，比2016年预算数减少4.10万元。主要是我校其他人员减少1人，其他人员经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

土鲤小学教育支出173.50万元，占80.27%；社会保障和就业支出22.78万元，占10.54%；医疗卫生与计划生育支出10.20万元，占4.72%；万元，住房保障支出9.67万元，占4.47%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

土鲤小学2017年一般公共预算基本支出216.15万元，其中：人员经费193.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土鲤小学2017年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元.公务接待费1.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

土鲤小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表