一、基本职能及主要工作

二、（一）职能简介

1.实施初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2.实行统一的学校行政、教育教学管理。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2017年重点工作

1、着力队伍建设，提升教师素养建。

2、着力教学常规，向管理要质量。

3、着力教学改革，培育优质教育。

4、着力艺体教育，打造教育新名片生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

5、着力德育常规管理，提升学生核心素养。

6、着力改扩建工程。

7、加强校园文化的标准化建设。

8、加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

9、注重安全管理，强化岗位责任。

10、丰富教师文化生活，提升教师的文化素养。

11、落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。

12、抓好群团组织建设。

二、部门预算单位构成

苍溪县漓江镇初级中学校属一级预算事业单位。学校现有7个教学班，在编事业人员30人，退休7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，漓江初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。漓江初中2017年收支总预算343.33万元。

（一）收入预算情况

苍溪县漓江镇初级中学校2017年收入预算343.33万元，其中：一般公共预算拨款收入343.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县漓江镇初级中学校2017年支出预算343.33万元，其中：一般公共预算基本支出343.33万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2017年财政拨款收支总预算343.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入343.33万元；支出包括：教育支出271.17万元；社会保障和就业支出39.81万元；医疗卫生与计划生育支出16.05万元；住房保障支出16.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县漓江镇初级中学校2017年一般公共预算当年拨款343.33万元，比2016年预算数减少51.82万元。主要原因是在职人员退休1人，调到外县4人，相应工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出271.17万元，占78.98%；社会保障和就业支出39.80万元，占11.60%；医疗卫生与计划生育支出16.04万元，占4.7%；住房保障支出16.30万元，占4.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2017年一般公共预算基本支出343.33万元，其中：人员经费318.36万元，主要包括：基本工资101.65万元、津贴补贴17.44万元、其他社会保险缴费21.69万元、绩效工资94.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.81万元、其他工资福利支出5.26万元、生活补贴1.26万元、奖励金0.22万元、住房公积金16.3万元、其他对个人和家庭的补助支出20万元。

公用经费24.97万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费1.50万元、水费3.20万元、电费2.50万元、邮电费1.20万元、物业管理费1.20万元、差旅费1.50万元、维修（护）费2.50万元、培训费2.50万元、专用材料1.00万元、劳务费0.6万元、工会经费1.5万元、其他商品和服务支出0.56万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2017年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费安排1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县漓江镇初级中学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表