一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。        

2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2017年重点工作
     ⑴基层工会建设工作。建设基层工会实名制信息化管理平台并联网运行，全面深化基层工会组织标准化建设，高标准建设示范基层工会组织10个、职工书屋3家。
      ⑵劳模典型选树宣传工作。评选表彰在决战决胜“三大主战场”中涌现出来的“十佳杰出职工”10名；组织劳模体检1批、劳模疗休养2批、劳模及先进工作者事迹报告会2场、编印《梨乡劳模风采》。
      ⑶劳动竞赛工作。举行职工劳动技能竞赛10场，特别是重点行业、重点工地、现代农业园区劳动竞赛活动。
      ⑷职工素质提升工作。组织开展党的知识竞赛1次；成立职工志愿服务协会，开展职工志愿服务10次；建设农民工文件驿站2家。
      ⑸职工文化体育工作。开展重点乡镇、重点工地、重点社区送文艺演出5场；放映惠民免费坝坝电影10场（县城）；开展体育竞技活动10场；举办庆“五一”职工第二届排舞大赛、“十一”职工歌手大赛、省总艺术团“送文化下基层”慰问演出等活动。
      ⑹法律维权工作。开展送法“七进”宣讲活动20场，建设重点项目工地农民工维权流动服务站10个、城际联动维权服务站5个。
      ⑺工资集体协商工作。开展全县企业工资集体协商集中要约行动1次，建立行业性、区域性工资集体协商示范点5个，全县工资专项集体合同建制率稳定在建会企业的95%以上。
      ⑻扶贫解困工作。深化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”“四季送”品牌活动，惠及困难会员5000人以上；探索工会普惠服务，惠及会员15000人，增加工会凝聚力、向心力。
      ⑼“职工之家”建设工作。基层工会组织普遍开展“十个一”活动，即召开一次职工大会或职工代表大会;召开一次会员或会员代表大会；开展一次“会员评家”活动；开展一次健康知识讲座；提一条合理化建议；开展一次技能大赛；开展一次志愿服务；开展一次文体活动；开展一次女工关爱活动；联系帮扶一名困难职工。
      ⑽工会干部培训工作。开展梨乡工会干部大讲堂10场，组织工会干部培训班赴外地开展培训学习。

二、部门预算单位构成

苍溪县总工会下属事业单位1个：苍溪县工人文化宫

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出支出。苍溪县总工会2017年收支总预算563.74万元。

（一）收入预算情况

苍溪县总会工会2017年收入预算563.74万元，其中：一般公共预算拨款收入563.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县总工会2017年支出预算563.74万元，其中：基本支出93.74万元，占16.63%；项目支出470万元，占83.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县总工会2017年财政拨款收支总预算563.74万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出535.32万元、社会保障和就业支出10.84万元、医疗卫生与计划生育支出13.58万元、住房保障支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款563.74万元，比2016年预算数增加5.54万元。主要是调标后人员工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出535.32万元，占94.96%；社会保障和就业支出10.84万元，占1.92%；医疗卫生与计划生育支出13.58万元，占2.41%；住房保障支出4万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2017年一般公共预算基本支出563.74万元，其中：人员经费93.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出470万元，主要包括：工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，主要是公务接待费10万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算减少100%。主要原因是公文用车纳入机关事业管理局统一管理。
因无公务用车2017年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

未安排预算支出

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表