一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县机关事务管理局基本职能

1、贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的法律法规和制度，拟定本县机关事务管理的具体办法并组织实施；指导县级部门（单位）、乡镇的机关事务管理工作。

 2、拟定公务车辆管理制度并组织实施，加强公务车辆的管理调度。

3、制定和组织实施机关资产管理制度，并接受财政等有关部门的监督和指导。

4、制定机关后勤服务管理制度，指导和监督县级部门（单位）、乡镇的后勤服务工作。

5、负责全县重大会议的会务服务管理工作。

6、负责县级公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7、负责集中办公区社会治安综合治理、爱国卫生、绿化美化等事务管理。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作情况：

一是拟定公务车辆管理制度并组织实施，加强公务车辆的管理调度；二是负责全县重大会议的会务服务管理工作；三是负责县级公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；四是负责集中办公区社会治安综合治理、爱国卫生、绿化美化等事务管理；五是制定和组织实施机关资产管理制度，并接受财政等有关部门的监督和指导。

二、部门预算单位构成

苍溪县机关事务管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县机关事务管理局2017年收支总预算383万元。

（一）收入预算情况

苍溪县机关事务管理局2017年收入预算383万元，其中：一般公共预算拨款收入383万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县机关事务管理局2017年支出预算383万元，其中：基本支出99万元，占26%；项目支出284万元，占74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算383万元。收入包括：一般公共预算拨款收入383万元；支出包括：一般公共服务支出362万元、社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款383万元，比2016年预算数减少267万元。主要是减少了公务接待经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入383万元；支出包括：一般公共服务支出362万元、社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出99万元，其中：人员经费89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12万元，主要包括：办公费7.2万元、水费0.8万元、电费0.4万元、邮电费0.6万元、取暖费0.4万元、差旅费2.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数664万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费662万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算下降99.6%，因2017年已减少公务接待经费。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长100%、主要原因公务车辆运行维护费实行集中管理。单位现有公务用车68辆，其中：轿车21辆、越野车47辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费662万元，用于68辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关车辆调度。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县机关事务管理局共有车辆68辆，其中，定向保障用车68辆、执法执勤用车0辆。无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县机关事务管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款383万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表