一、基本职能及主要工作

（一）东溪中学职能简介

实施初中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）东溪中学2017年重点工作

一是努力提高初中教育教学质量，使学生、家长、社会满意。 二是认真做好教育均衡发展工作。三是加强专任教师培训工作，进一步提高教师业务能力。四是加强校园安全和食品卫生安全工作，确保安全稳定。五是继续做好学生资助和营养改善计划工作，配合政府做好精准扶贫工作。

二、部门预算单位构成

东溪中学属一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东溪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、。东溪中学2017年收支总预算697.72万元。

（一）收入预算情况

东溪中学2017年收入预算697.72万元，其中：一般公共预算拨款收入697.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

东溪中学2017年支出预算697.72万元，其中：基本支出697.72万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东溪中学2017年财政拨款收支总预算697.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入697.72万元；支出包括：教育支出540.47万元、社会保障和就业支出92.16万元、医疗卫生与计划生育支出32.37万元、住房保障支出32.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东溪中学2017年一般公共预算当年拨款697.72万元，比2016年预算数减少34.09万元。主要是人员退休和调出导致工资福利费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出540.47万元，占77.13%；社会保障和就业支出92.16万元，占12.89%；医疗卫生与计划生育支出32.36万元，占4.83%；住房保障支出32.72万元，占5.15%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

东溪中学2017年一般公共预算基本支出697.72万元，其中：人员经费697.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
东溪中学2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费2元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0元，与2016年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

东溪中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表