一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

县委办公室作为县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委总揽全局、协调各方的中枢机构，承担着“参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方”的重要职责。主要包括：

1、负责县委日常工作的处理、县委领导公务活动的统筹安排、县委重大活动的组织协调；

2、负责县委文件、会议材料处理归档，县委领导的文秘服务工作，做好信息工作，开展调查研究，为县委领导科学决策建言献策；

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会议、书记专题会、县委工作会等会议的会务工作；

4、承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作；

5、做好全县党政系统密码电文通讯和党政网运行等相关工作；

6、负责党群系统的联络协调工作和县委机关大院的日常管理；

7、负责归口管理县委目标管理督查室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委防邪办公室、县委机要局、县接待办公室、县信息网络管理办公室。

（二）县委办2017年重点工作

一是深入调查研究。围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入基层调查研究，充分发挥“智库”作用。

二是精心办好公文。坚持高标准、高质量地做好公文起草、审核、校对、印制、分发、归档等各环节工作，强化党内规范性文件内容合法性审查。

三是强化信息服务。围绕县委重大决策部署落实和重点工作推进、社会热点和焦点问题、突发群体性事件等，积极为领导决策提供信息服务。

四是助力精准扶贫。做好省委组织部联系指导我县脱贫攻坚工作的联络协调工作。

五是强化行政后勤、机要、网管、保密工作。持续改善后勤服务，确保县委机关有序高效运转。加强密码设备管理，强化密码电报管理，畅通密码通信网络。加强电子政务建设工作，保障全县政令畅通。强化保密法制宣传，确保国家秘密万无一失。

六是深入推进依法治县工作。进一步统筹抓好依法执政、依法行政、公正司法、全民守法工作，推动各项事业全面纳入法治化轨道。

二、部门预算单位构成

县委办是一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委办2017年收支总预算1208.71万元。

（一）收入预算情况

县委办2017年收入预算1208.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1208.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委办2017年支出预算1208.71万元，其中：基本支出510.53万元，占42.2%；项目支出698.18万元，占57.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办2017年财政拨款收支总预算1208.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1208.71万元；支出包括：一般公共服务支出1115.62万元、社会保障和就业支出51.12万元、医疗卫生与计划生育支出22.03万元、住房保障支出19.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2017年一般公共预算当年拨款1208.71万元，比2016年预算数增加446.45万元。主要原因是当年下达2016年未下达专项经费;人员调资后人员经费增加增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1115.62万元，占92.3%；社会保障和就业支出51.12元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出22.03万元，占1.8%；住房保障支出19.94万元，占1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2017年一般公共预算基本支出510.53万元，其中：人员经费431.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2017年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降42.86%，主要原因是因公务用车制度改革，取消了一般公务用车。 

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费16万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于公务出行、应急通信等方面工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年县委办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款698.18万元（含2016年未下达专项经费366.18万元）。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表