一、基本职能及主要工作

（一）主要职能简介

宣传贯彻执行房地产市场管理方面的方针政策和法律法规；房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业、房产测绘机构的行业管理；商品房销（预）售及存量房交易网签备案监控管理；房地产开发项目资本金、住宅维修资金、商品房预售资金的收集、支付与监管；房地产开发市场、房产中介市场、住宅物业行业、房地产测绘行业的监管；城市白蚁防治管理；既有房屋(危旧房、玻璃幕墙)安全管理；商品房租赁管理；房地产产籍资料的收集、制档、管理和利用。

（二）2017年重点工作

（一）加强房屋交易管理，搞好新建商品房买卖合同、存量房网签合同备案工作。

（二）加强房地产市场监管，继续开展房地产市场秩序专项整治工作，加大违规行为查处力度。

（三）加强商品房预售管理，继续搞好商品房去库存工作；强化商品房预售资金监管，按规定核拨预售资金。

（四）加强商品房房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集管理工作，收缴率达100%。

（五）加强物业服务企业管理，及时调处物业投诉和纠纷；积极组织物业管理企业培训。

（六）加强房地产中介管理。

（七）加强房屋面积管理，强化对房产测绘成果质量的监督。

（八）加强楼盘表管理，对未建立楼盘表的存量房，逐步补建楼盘表。

（九）加强房屋信息平台管理，完善新建商品房、存量房交易平台建设和个人住房信息系统建设。

（十）加强全县既有房屋(危旧房、建筑物玻璃幕墙)安全管理。

（十一）加强房地产权属档案管理，对尚未装订的档案及时收集、整理、立卷和归档；搞好档案查阅服务和档案安全管理工作。

（十二）积极处置“壹品江山”“凯旋丽都”等房地产开发项目“问题楼盘”。

二、部门预算单位构成

房地产管理局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。房管局2017年收支总预算354.89万元。

（一）收入预算情况

房管局2017年收入预算354.89万元，其中：一般公共预算拨款收入354.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

房管局017年支出预算354.89万元，其中：基本支出231.89万元，占65.34%；项目支出123万元，占34.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

房管局2017年财政拨款收支总预算354.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入354.89万元；支出包括：社会保障和就业支出28.46万元、医疗卫生与计划生育支出10.67万元、城乡社区支出304.38万元、住房保障支出11.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

房管局2017年一般公共预算当年拨款354.89万元，比2016年预算数增加241.76万元。主要是机关新调入人员及增加处理历史遗留问题专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.46万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出10.67万元，占3%；城乡社区支出304.38万元，占85.8%；住房保障支出11.38万元，占3.2%；。

六、一般公共预算基本支出情况说明

房管局2017年一般公共预算基本支出223.89万元，其中：人员经费211.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

房管局2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、皮卡车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于皮卡车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

房管局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，房管局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年房管局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表