一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

（2）为精神障碍患者提供医疗和康复服务。

（3）负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。

（4）负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

（5）参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作；

（6）承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作；

（7）承担云峰镇五里片区的公共卫生及医疗服务工作。

（二）2017年重点工作

一是打好脱贫攻坚仗，进一步帮助云峰镇柏树村贫困户量身打造增收项目，抓实产业发展，解决具体困难，确保该村顺利脱贫；二是积极争取精神患者治疗及康养业务用房建设，缓解业务用房紧张局面；三是规范医院管理，合理调整职能科室设置；四是加强人才队伍建设，引进及培养精神卫生、心理咨询、心理治疗、康复治疗等专业人才10名；五是推进精神疾病患者康养农场建设；六是强化基层精神卫生防治工作的指导，筑牢三级防治网络；七是建立机制，面向社会、面向公众提供心理健康公益服务。

二、部门预算单位构成

苍溪县精神卫生防治院属县财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县精神卫生防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、精神卫生与慢性病防治经费收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障等支出。2017年收支总预算474.34万元。

（一）收入预算情况

苍溪县精神卫生防治院2017年收入预算474.34万元。一般公共预算拨款收入373.55万元，占78.75%；精神卫生与慢性病防治经费80.79万元，占17.03%；事业单位经营收入20.00万元，占4.22%。

（二）支出预算情况

苍溪县精神卫生院防治院2017年支出预算474.34万元，其中：基本支出393.55万元，占82.97%；项目支出80.79万元，占17.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县精神卫生防治院2017年财政拨款收支总预算474.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入373.55万元、精神卫生与慢性病防治经费80.79万元、事业单位经营收入20.00万元；支出包括：社会保障和就业支出42.16万元、医疗卫生与计划生育支出334.53万元、住房保障支出16.86万元。项目支出80.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县精神卫生防治院2017年一般公共预算当年拨款474.34万元，比2016年预算数增加39.37万元。主要是公共卫生中央补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.16万元，占8.89%；医疗卫生与计划生育支出334.53万元，占70.53%；住房保障支出16.86万元，占3.55%；项目支出80.79万元，占17.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县精神卫生防治院2017年一般公共预算基本支出393.55万元，其中：人员经费363.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县精神卫生防治院2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车一辆（救护车。）

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于救护车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表