一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县路灯管理所职能简介

1.县城道路照明系统的规划、建设、管理。

（二）苍溪县路灯管理所2017年重点工作

一是县城区路灯及亮化工程的维护、检修，确保照明设施安全运行。二是全力配合相关部门，按期完成路灯及亮化工程的安装任务。三是严格按照上级部门要求，认真做好党风廉政建设、精准脱贫、工会和其他工作。

二、部门预算单位构成

路灯管理所无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

路灯管理所2017年收入预算181.88万元，其中：一般公共预算拨款收入181.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

路灯管理所2017年支出预算181.88万元，其中：基本支出121.88万元，占67%；项目支出60万元，占33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

路灯管理所2017年财政拨款收支总预算181.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入181.88万元；支出包括：社会保障和就业支出15.31万元、医疗卫生与计划生育支出6.81万元、城乡社区支出154.7万元、住房保障支出5.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

路灯管理所2017年一般公共预算当年拨款181.88万元，比2016年预算数增加11.01万元。主要是新调入人员及经费标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.31万元，占8.4%；医疗卫生与计划生育支出6.81万元，占3.7%；城乡社区支出154.7万元，占85.1%；住房保障支出5.06万元，占2.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

路灯所2017年一般公共预算基本支出119.88万元，其中：人员经费113.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

路灯所2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

路灯所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，路灯所机关运行经费财政拨款预算为8.8万元，比2016年预算增加2.8万元，增长31.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，路灯所共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年路灯所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款181.88万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表