一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我局承担的主要职责包括宏观经济管理、投资管理、项目资金争取、招投标管理、物价管理、深化改革、统筹城乡综合配套改革、节能减排、低碳发展等工作。

（二）2017年重点工作

一是积极主动谋划项目。积极做好项目立项、审批等前期工作，力争全年储备项目200个，达到可研深度60个以上，总投资200亿元以上。继续抓好肖家坝大桥、苍溪县国道212线县城过境公路（二期）等重大项目前期工作,努力争取将土地整理项目、千亿斤粮食等重大项目纳入中央和省级层面的各类规划，力争全年向上争取各类补助资金1亿元以上,专项建设基金8亿元以上。二是强化投资工作力度。力争全年完成固定资产投资105.42亿元以上，实现20.2%的增长。三是持之以恒抓重点项目。加快推进在建和新开工重点项目建设，确保紫云工业园二期扩面项目、S411项目等重点项目完成投资78.4亿元。

二、部门预算单位构成

我局属一级预算单位，包括行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入401.51万元；支出包括：一般公共服务支出330.69万元、社会保障和就业支出39.61万元、医疗卫生与计划生育支出15.83万元、住房保障支出15.38万元。我局2017年收支总预算401.51万元。

（一）收入预算情况

我局2017年收入预算401.51万元，其中：一般公共预算拨款收入401.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

我局2017年支出预算401.51万元，其中：基本支出347.51万元，占87%；项目支出54万元，占13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2017年财政拨款收支总预算401.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入401.51万元；支出包括：一般公共服务支出330.69万元、社会保障和就业支出39.61万元、医疗卫生与计划生育支出15.83万元、住房保障支出15.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2017年一般公共预算当年拨款401.51万元，比2016年预算数增加3.89万元。主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出330.69万元，占82.36%；社会保障和就业支出39.61万元，占9.87%；医疗卫生与计划生育支出15.83万元，占3.94%；住房保障支出15.38万元，占3.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2017年一般公共预算基本支出323.51万元，其中：人员经费314.51万元，主要包括：基本工资95.3万元、津贴补贴83.03万元、奖金5.83万元、其他社会保险缴费17.79万元、绩效工资29.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.61万元、生活补贴0.66万元、奖励金0.1万元、住房公积金15.38万元、其他对个人和家庭的补助支出27万元。

公用经费19万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费3.2万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费8.3万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2017年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费14万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费

2017年，发改局机关运行经费财政拨款预算为33万元，比2016年预算增加8万元，增长32%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年底，我局单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表