一、基本职能及主要工作

（一）苍溪经济开发区管理委员会职能简介

1.编制、批报、实施经开区的经济规划、用地总体规划、控制性详细规划。

2. 贯彻执行国家天然气有关法规和政策，负责全县石油天然气管道保护、天然气勘探开发协调服务工作。

3. 组织实施区内招商引资工作，负责项目入园审核和入园企业服务工作。

4负责区内涉及的征地、拆迁、安置和区内基础设施建设工作。

（二）苍溪经济开发区管理委员会2017年重点工作

1.完成固定资产投资25.94亿元，新增规上企业3户。完成工业增加值8%。

2.完成项目包装储备5个，招商引资到位资金18亿元。

3.加快彩印包装、医药中间体、温氏饲料等在建项目建设。

4.启动紫云工业园（二期）扩面PPP项目建设，完成投资2.5亿元。

5. 加大天然气开发建设协调力度，全县完成新布井3口，投资5亿元，做好天然气管道隐患排查工作。

二、部门预算单位构成

四川苍溪经济开发区管理委员会经开区为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。经开区2017年收支总预算296.74万元。

（一）收入预算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2017年收入预算296.74万元，其中：一般公共预算拨款收入296.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2017年支出预算296.74万元，其中：基本支出267万元，占89%；项目支出30万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2017年财政拨款收支总预算296.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入296.74万元；支出包括：社会保障和就业支出29万元、医疗卫生与计划生育支出10.64万元、城乡社区支出245.76万元、住房保障支出11.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款296.74万元，比2016年预算数增加4万元。主要是商品服务支出增加和人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出29万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出10.64万元，占3%；城乡社区支出245.76万元，占82%；，住房保障支出11.34万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出296.74万元，其中：人员经费225.24万元，主要包括：基本工资70.64万元、绩效工资34.62万元、津贴补贴45.78万元、奖金3.22万元、其他社会保险缴费41.57万元、其他对个人和家庭的补助支出29.41万元。

公用经费25万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、接待费8万元、差旅费5万元、其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、然气管道监管、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费2017年无预算，主要原因是公车移交给机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，机关运行经费财政拨款预算为25万元，比2016年预算增加2万元，增长8.7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46.5万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表