一、基本职能及主要工作

      （一）环保局职能简介

      1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

      2.负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

      3.负责落实全县污染物减排工作。

      4.负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

      5.负责全县环境污染防治的监督管理。

      6.指导、协调、监督全县生态保护工作。

      7.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

      8.负责全县环境监测、统计和信息发布。

      9.开展全县环境保护科技和国内外环境保护方面的合作交流工作。

      10.组织指导全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。

      11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

      12.承办县政府交办的其他事项。

      （二）环保局2017年重点工作

      一是强化节能减排和污染防控，加大高污染行业治理力度。牵头完成市政府下达的主要污染物年度减排任务。严格建设项目监管，确保环境影响评价和“三同时”制度执行率均达100％。二是狠抓大气、水、土壤污染防治，全面完成市环保局下达的大气污染防治和水污染防治任务，确保全县环境安全。三是扎实开展环保专项行动，加强环境监察执法，全年执法案件立案率100％，结案率85％。四是全力做好环境保护工作，确保城市环境空气质量二级以上天数≥80％，集中式饮用水源地水质达标率、水环境功能区水质达标率为100％，区域环境噪声、功能区噪声和交通干道噪声全面达标。五是牵头落实中央、省环保督察交办的环保突出问题整改。

      二、部门预算单位构成

      环保局下设事业单位2个，即：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。环保局下设的2个事业单位都没有独立预算。

      三、收支预算情况说明

      按照综合预算的原则，环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。环保局2017年收支总预算574.8305万元。

      （一）收入预算情况

      环保局2017年收入预算574.8305万元，其中：一般公共预算拨款收入574.8305万元，占100%。

      （二）支出预算情况

      环保局2017年支出预算574.8305万元，其中：基本支出449.4734万元，占78%；项目支出125.3571万元，占22%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

      环保局2017年财政拨款收支总预算574.8305万元。收入包括：一般公共预算拨款收入574.8305万元；支出包括：社会保障和就业支出52.1011万元、医疗卫生与计划生育支出19.0713万元、节能环保支出483.3154万元、住房保障支出20.3427万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

      环保局2017年一般公共预算当年拨款574.8305万元，比2016年预算数增加122.676万元。主要是：①人员增加3人；②一般公务费定额标准提高；③项目预算增加。

      （二）一般公共预算当年拨款结构情况

      社会保障和就业支出52.1011万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出19.0713万元，占3%；节能环保支出483.3154万元，占84%；住房保障支出20.3427万元，占4%。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      环保局2017年一般公共预算基本支出574.8305万元，其中：人员经费403.4734万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

      环保局2017年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

      （一）因公出国（境）经费未安排预算。

      （二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

      （三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

      单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

      2017年未安排公务用车购置费。

      2017年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测站环境监测。

      八、政府性基金预算支出情况说明

      环保局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      九、其他重要事项的情况说明

      （一）国有资产占有使用情况

      截至2016年底，环保局共有车辆3辆，其中，定向保障用车1辆、环境监测站监测业务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

      2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

      （二）绩效目标设置情况

      2017年环保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125.3571万元。

      附件：

      表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

      表5.国有资本经营预算支出预算表