一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责红军渡风景区的开发、建设和日常管理工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、抓管理，打造一流管理队伍：（1）设置新的管理机构，（2）制定和完善管理制度，（3）狠抓干部职工作风建设。

2、推项目，提升旅游接待能力，实现项目督查通报制、工程建设例会制，扎实推进旅游重点项目建设。

3、进一步完善了配套设施建设，提升景区整体品味。

4、注重宣传，全面推介开拓市场。

5、促进个旅游工作规范化，优化旅游发展环境。

6、完成項目资金争取、固定资产投资和招商工作。

7、完成了脱贫攻坚任务。

二、部门概况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会本年收入合计645.31万元，其中：财政拨款收入634.35万元，占98.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.97万元，占1.7%。

2016年苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会本年支出合计827.24万元，其中：基本支出171.61万元，占20.75%；项目支出655.62万元，占79.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2016年度财政拨款收入合计645.31万元，财政拨款支出合计827.24万元。与2015年相比，财政拨款收入增加66.33万元，增加11.46%，支出减少504.85万元，下降37.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出816.26万元，占本年支出合计的98.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加139.33万元，增加 28.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出816.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.49万元，占1.04%；医疗卫生支出6.46万元，占0.79%；住房保障支出11.04万元，占1.35%；文化体育与传媒支出377.05万元，占46.19%；商业服务等支出413.22万元，占50.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:2016年决算数为377.05万元，主要用于：博物馆日常运营及维修。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为8.49元，主要用于：机关事业养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.46万元，主要用于：医疗保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为11.04万元，主要用于：住房公积金缴费。

5.商业服务（类）旅游管理与服务支出（款）行政运行（项）：2016年决算数为134.65万元；其他旅游业管理与服务支出（项）：2016年决算数为278.57万元。主要用于日常费用支出，维修维护费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出160.03万元，其中：

人员经费128.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费5万元,较2015年决算数与2015年决算数持平，主要原因是未增加三公费用。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，620人，共计支出5万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：1、上级业务主管部门检查；2、纪念长征八十周年中央、省相关媒体来景区采访拍摄纪录片。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数与2015年决算数持平，主要原因是未购入公务用车。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出2.97万元，用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，与 2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会政府采购支出总额407.33万元，其中：政府采购货物支出43.21万元、政府采购工程支出364.12万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专用设备采购，通用设备采购，图书采购，家具办公桌椅采购，红色旅游项目的建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金548.05万元，覆盖率达到67.14%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆相关支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指相关的机关养老保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金缴费。

11. 商业服务（类）旅游管理与服务支出（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 商业服务（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指除基本支出、机关服务支出、相关旅游宣传支出等项目以外的其他用于旅游业管理与服务方面的支出.

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会2016年部门决算公开报表

苍溪县红军渡·西武当山景区管理委员会

2017年8月18日