一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2016年7月，苍溪县妇幼保健院和原苍溪县计划生育服务站整合，成立国家公共卫生事业单位，更名为苍溪县妇幼保健计划生育服务中心，同时保留苍溪县妇幼保健院。主要承担全县妇女儿童医疗保健服务，妇幼卫生和计划生育宣传、培训、指导、药具发放、随访和信息咨询”等职能。是城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗、农村孕产妇住院分娩补助定点医院，也是实施国家免费孕前优生健康检查、四川省自愿免费婚前医学检查项目的定点单位。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我院全面贯彻落实“党的十八大”会议精神，切实做好了党风廉政建设、医风医德教育；坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，加强基层妇幼保健计划生育工作，切实降低两个死亡率，加强孕前优生检查，控制人口出生缺陷；巩固二甲复评工作成果，狠抓医疗护理质量，进一步提高临床医疗服务水平；住院楼项目建设工作稳步推进。

二、部门概况

我院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我院本年收入合计3900万元，其中：财政拨款收入824万元，占21%；事业收入2957万元，占76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119万元，占3%。

2016年我院本年支出合计4873万元，其中：基本支出4319万元，占87%；项目支出554万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

我院2016年度财政拨款收入合计824万元，财政拨款支出合计1183万元。与2015年相比，财政拨款收入减少427万元，下降34%，主要原因是2016年住院部建设拨款减少了670万元，其他项目拨款增加243万元；财政拨款支出增加602万元，增加1.04%，主要原因是增加了住院部建设支出359万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度一般公共预算财政拨款支出1183万元，占本年支出合计的24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加602万元，增加1.04%，主要原因是增加了住院部建设支出359万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我院2016年一般公共预算财政拨款支出1183.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.59万元，占10.6%；医疗卫生支出1022.44万元，占86.4%；住房保障支出35.55万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为125.59万元，主要用于职工基本养老保险支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）

⑴ 公共卫生类（款）

妇幼保健院机构（项）：2016年决算数为343.94万元，主要用于用于人员经费和公用经费；

重大公共卫生专项（项）：2016年决算数为120.31万元，主要用于农村妇女两癌防治、自愿免费婚检等重大公共卫生项目支出；

其他公共卫生支出（项）：2016年决算数为359.29万元，主要用于住院大楼建设支出。

⑵ 医疗保障（款）事业单位医疗(项)：2016年决算数为36.05万元，主要用于职工医疗保险支出。

⑶ 计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：2016年决算数为114.4万元，主要用于计划生育人员及公用经费；

其他计划生育事务支出（项）：2016年决算数为74.78万元，主要用于免费孕前检查项目支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为35.55万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出655.53万元，其中：

人员经费619.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.8万元,较2015年决算数下降7%万元，主要原因是2016年我院适时缩减公务接待量。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，240人，共计支出2.8万元，具体内容包括：用餐费2.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,较2015年决算数降低了50%，主要原因是我院的公务用车购置及运行维护费标准降低。

2016年按规定更新购置公务，用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：救护车5辆。

2016年车辆运行维护费支出2万元，用于接送病人用车等所需的公务用车燃料费1.1万元、维修费0.3万元、过路过桥费0.1万元、保险费0.5万元等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我院机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我院政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元。主要用于医疗设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我院公有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是主管局经费拨付收入、利息收入、捐赠收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是职工基本养老保险经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）

⑴ 公共卫生类（款）

妇幼保健院机构（项）：主要涉及人员经费和公用经费；

重大公共卫生专项（项）：主要涉及农村妇女两癌防治、自愿免费婚检等重大公共卫生项目；

其他公共卫生支出（项）：主要用于住院大楼建设经费。

⑵ 医疗保障（款）事业单位医疗(项)：主要用于职工医疗保险经费。

⑶ 计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：主要涉及计划生育人员及公用经费；

其他计划生育事务支出（项）：主要用于免费孕前检查项目经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金经费。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县妇幼保健院就要2016年部门决算公开报表

苍溪县妇幼保健院

2017年8月18 日