一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职能；依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫计局交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

一是加强饮用水卫生监督，积极开展生活饮用水卫生宣传，加大城镇集中式生活饮用水日常监督检查力度，确保广大人民群众饮用水安全；二是加大公共场所卫生监督力度。积极开展公共场所日常卫生监督检查和组织从业人员卫生健康知识培训工作，严厉查处公共场所经营单位卫生违法行为；三是强化学校卫生和传染病防治监督工作。加强了学校、生活饮用水卫生、医疗卫生机构、传染病防控等工作重点进行监督检查；四是维护医疗秩序，打击各种非法行医行为；提高行政效能，加强卫生行政许可审批工作。五是驻村帮扶工作落到实处。

二、部门概况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队属于一级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年卫生和计划生育监督执法大队本年收入合计161.77万元，其中：财政拨款收入161.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年卫生和计划生育监督执法大队本年支出合计254.98万元，其中：基本支出149.45万元，占59%；项目支出105.52万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

卫生和计划生育监督执法大队2016年度财政拨款收入合计161.77万元，财政拨款支出合计139.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支出各减少19万元/22万元，下降10.5%和13.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生和计划生育监督执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出139.98万元，占本年支出合计的54.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少22万元，下降13.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

卫生和计划生育监督执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出139.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.02万元，占2.9%；医疗卫生支出127.35万元，占91%；住房保障支出8.6万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4.02万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2、医疗卫生与计划生育（类）-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:2016年决算数为95.04万元，主要用于人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）-公共卫生- 重大公共卫生专项: 2016年决算数为30.97万元，主要用于主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

4、 医疗卫生与计划生育（类）-医疗保障（款）-  行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.34万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

5、住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:2016年决算数为8.6万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

卫生和计划生育监督执法大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出109万元，其中：

人员经费75.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.07万元,与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，200人，共计支出1.07万元，具体内容包括：四县三区和相邻单位来我单位调研和指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.12万元,较2015年决算数下降17.6%，主要原因是由于公车改革，我单位公务车数量减少。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

2016年车辆运行维护费支出4.12万元，用于扶贫和日常检查、举报以及其他事项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

卫生和计划生育监督执法大队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出5.19万元，比2015年减少0.8万元，下降13.3%

（二）政府采购支出情况

2016年度，卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，卫生和计划生育监督执法大队公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指职工基本养老保险支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:主要指用于人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）-公共卫生- 重大公共卫生专项: 主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

10、 医疗卫生与计划生育（类）-医疗保障（款）- 行政单位医疗（项）:指缴纳职工医疗保险费用。

11、住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:指缴纳职工住房公积金费用。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2016年部门决算公开报表

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队

2017年8月21日