一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我所为全额拨款事业单位，主要职责为：收集、保存猕猴桃资源，引进、培育新品种进行试验、示范和推广；引进、开发猕猴桃栽培管理、贮藏保鲜等新技术，开展试验、示范和推广；制定猕猴桃管理技术方案，负责猕猴桃技术员和示范点技术培训；制定（修订）、发布猕猴桃标准化生产技术规程等

（二）2016年重点工作完成情况。

1．主办了“苍溪县2016年猕猴桃溃疡病防治技术研讨会”。

2．选育的红肉新品种“红昇”获得了四川省农作物新品种审定委员会审定。

3．协助举办“第六届全国猕猴桃研讨会暨第二届中国苍溪红心猕猴桃采摘节”。

4．积极收集了一批新的猕猴桃种质资源。

5．完成了中国苍溪红心猕猴桃植物园8926株猕猴桃种质资源评价，并继续开展新品种培育。

6．积极发现并收集2个新的红肉品种，并着力开展后期相关工作。
7.改进大型果园建设技术，新增园区水肥一体化、物联网技术成功运用于运山、永宁、三会等猕猴桃新园区建设。
8．对全县39个乡镇建立猕猴桃种植苗木档案，对种苗来源、品种、数量、质量检测等方面进行统计和综合管理，对全县种苗使用实施监管。

10．完成技术培训12次，现场培训6次，培训各级各类技术人员13000余人次，印发技术资料10000余册套。

二、部门概况

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

本单位2016年度收入合计185.43万元，其中：财政拨款收入185.43万元，占100%。

本单位2016年度支出合计221.16万元，其中：基本支出93.27万元，占42.17%；项目支出127.89万元，占57.83%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收入合计185.43万元，财政拨款支出合计185.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少2.78万元，下降1.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出221.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2.78万元，下降1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出221.16万元，主要用于以下方面: 科学技术支出135.67万元，占61.34%；农林水支出65.73万元，占29.72%；社会保障和就业支出9.2万元，占4.16%；医疗卫生支出4.9万元，占2.22%；住房保障支出5.66万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）:2016年决算数为73.51万元，主要用于：在职职工的工资、日常公用经费。

科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为62.16万元，主要用于：2016年度在职职工的工资、日常公用经费等。

2．农林水支出（类） 农业（款）科技转化与推广服务（项）:2016年决算数为30万元，主要用于：猕猴桃科研基地植物园的运行维护。

农林水支出 （类） 农业（款） 防灾救灾（项）:2016年决算数为9万元，主要用于：暴雨洪灾后的植物园重建（含苗子采购等）。

农林水支出 （类） 农业（款） 农业组织化与产业化经营（项）:2016年决算数为26.73万元，主要用于：苍溪县特色产业规划、编制、省专家考察研究等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.2元，主要用于：本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。

  4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.9万元，主要用于：本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5.66万元，主要用于：本单位缴纳的在职职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.27万元，其中：

人员经费81.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.29万元,较2015年决算数增长15%，主要原因是2016年主办了两次研讨会、武汉植物园专家实地研究新品种等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，123人，共计支出1.29万元，具体内容包括：苍溪县2016年猕猴桃溃疡病防治技术研讨会接待2批次28人、省专家研发新品种接待5批次15人、武汉植物园专家6批次22人、其他县区考察和上级检查12批次58人。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1万元,较2015年决算数增长，主要原因是2016年脱贫攻坚，所内职工均联系有贫困户，职工下乡扶贫和对种苗来源、品种、数量、质量检测等方面进行统计和综合管理和对种苗使用实施监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

 8．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助，海难救助补助，草原防火建设补助，草原扑为及其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2016决算公示系列表格.XLS

Z01 收入支出决算总表

Z01_1 收入决算表

Z01_2 支出决算表

Z02 财政拨款收入支出决算表

Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表

Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

Z05 国有资本经营预算支出决算表