一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

3、坚持计划生育基本国策，贯彻落实生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

4、推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测。

5、鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

（二）2016年重点工作完成情况

1、卫生计生改革深入推进。2、医院管理水平进一步提高。3、公卫疾控工作扎实有效。4、项目建设及资金争取成效突出。5、卫生部门行业扶贫稳步进行。

二、部门概况

县卫生和计划生育局下属二级单位61个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位60个。

三、收支决算总体情况

2016年县卫生和计划生育局本年收入合计6031.66万元，其中：财政补助收入6031.66万元，占100%。

2016年县卫生和计划生育局本年支出合计6,328.2万元，其中：其中：基本支出1434.29万元，占22.67%；项目支出4893.91万元，占77.33%。

四、财政拨款收支决算情况

县卫生和计划生育局2016年度财政拨款收入合计6031.66万元，财政拨款支出合计6328.2万元。因2015年乡镇计生服务站在机关决算，2016年乡镇计生服务站一部分合并到乡镇人民政府一部分合并到乡镇卫生院，故无可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出6328.2万元，占本年支出合计的100%。因2015年一般公共预算财政拨款含乡镇计生服务站，乡镇计生服务站2016年部分合并到乡镇人民政府，部分合并到乡镇卫生院，故一般公共预算财政拨款与上年没有可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出6328.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.8万元，占0.25%；医疗卫生支出6257.7万元，占98.89%；住房保障支出54.7万元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为15.8万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1345.16万元，主要用于保障苍溪县卫计局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修等日常公用经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）重大公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2016年决算数为195万元，主要用于农村孕产妇住院分娩补助等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）重大公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2016年决算数为37.86万元，主要用于建卡贫困孕产妇住院分娩补助等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为18.63万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2016年决算数为3580.51万元，主要用于独生子女家庭奖励扶助、特别扶助等项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2016年决算数为784万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育项目支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为54.7万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1434.29万元，其中：

人员经费1046.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费387.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费41万元,较2015年决算数增长1%，主要原因是接待项目考查人员支出增加。

2016年公务接待费主要用于执行公务、迎接基本公共卫生服务、中医工作、村卫生室等检查、卫生计生项目争取及迎接相关部门考查、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待292批次，1628人，共计支出41万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9万元,较2015年决算数增长降7%。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出9万元，用于基层工作指导、项目检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县卫生和计划生育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苍溪县卫生和计划生育局机关运行经费支出1434.29万元，因乡镇计生站2015年经费预算在机关，故无法比较。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苍溪县卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县卫生和计划生育局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指用于医疗卫生与计划生育正常运转的日常支出和项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障住房改革的支出，一般指住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县卫生和计划生育局2016年部门决算公开报表

苍溪县卫生和计划生育局

2017年8月22日