一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我中心主要承担全县突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制、健康危害因素监测与控制、情及相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术指疫导与应用研究及脱贫攻坚等保障全县人民身体健康和生命安全的重要职能。

（二）2016年重点工作完成情况

1.健康教育工作。一是利用“3.24”、“4.25”等卫生节日，组织开展了卫生防病知识宣传暨健康咨询服务活动。全年共举办各类现场咨询服务活动12次，发放宣传资料10万余份。二是定期在单位宣传橱窗中开办了卫生知识宣传专栏，为全县人民群众提供了免费的健康电话咨询服务。三是进一步密切了与县教科局、县广播电视台等单位的合作，组织开展了“传染病防治知识进校园”和“艾滋病防制知识进社区、进工地、进家庭”活动。

2.传染病管理工作。一是开展了重点传染病的日常监测和传染病疫情收集、分析和预测预报。截止11月30日，全县累计报告乙丙类传染病17种1330例（按发病日期、现住址统计），报告总发病率为233.27/10万，与去年同比下降13.31%。全年无甲类传染病报告、无传染病暴发疫情及突发公共卫生事件发生。二是组织开展了霍乱、流脑、乙脑、手足口病等重点传染病防控和老鼠、蟑螂等病媒生物监测工作，完成了上级业务主管部门下达的各项监测任务。三是开展了传染病管理现场督导工作，及时妥善处置了月山乡布病、云峰镇狂犬病及各地报告的散发疫情。

3.重点传染病防制工作。艾滋病防治方面。一是组织开展了高危场所干预和重点人群艾滋病主动及自愿咨询检测工作。全年共干预暗娼、男男性行为者等高危人群2068人次，开展艾滋病免费咨询和艾滋病病毒抗体检测67599人次，新发现HIV感染者17例（现住址统计）。二是对181名看守所羁押人员和400名过境长途司乘人员进行了艾滋病及梅毒抗体检测，查出梅毒抗体阳性者2人。三是强化了患者治疗管理。对新发现17名艾滋病病毒感染者及患者进行了流行病学调查和网络直报，对累计在治的53名艾滋病患者落实了治疗随访管理、开展了CD4含量及病毒载量检测。结核病防治方面。一是督促并指导县人民医院江南分院开展了结核病患者的诊断治疗工作。截至目前共接诊可疑肺结核患者775人，登记活动性肺结核病人540例（其中新涂阳81例、复治涂阳13例、涂阴446例）。该院对可疑肺结核患者均提供了免费检查，对确诊的活动性肺结核患者均提供了免费的抗痨药物治疗，对治疗中出现的毒副反应均进行了及时正确处理，病人规则治疗率达100%。二是强化了重症病人随访管理和耐药病人监测工作，全年新发现耐药病例1例、耐多药病例3例。

4.地方病防制工作。一是对文昌、岳东、白驿等5个乡镇300户居民的食用盐进行了监测。经采样检测，碘盐覆盖率达100%、盐碘中位数为29.60mg/kg，合格碘盐食用率和碘盐合格率均为92.67%，巩固了消除碘缺乏病成果。在上述监测点通过触诊法检查中心小学校200名8—12岁儿童甲状腺肿大情况，查出甲状腺1°肿大3人，儿童甲状腺肿大率为1.5%。二是今年6月至10月，在县城区2个居民区、2个城市花园开展了登革热媒介白纹伊蚊监测与防制工作。监测显示，布雷图指数在22.50-65.83之间，叮咬指数在3.5-6只/人.小时间小幅波动，我县存在登革热疫情暴发流行的风险。三是组织开展了疟疾传播媒介蚊虫和“三热”病例疟疾监测，加强了病人治疗管理。在全县设置12个血检点，对1560名“三热”病人开展了疟原虫监测，未发现阳性病例。进行了宣传教育和灭蚊处理，全县全年无二代病发生。               

5.慢性病防制工作。一是加大了全县各医疗机构死因监测工作指导力度。继续将死因监测工作纳入基本公共卫生服务项目绩效考核范畴，督促上报死亡病例。经统计，全年共上报死亡病例3431例，死因报告率为4.33/‰，较去年同比大幅上升。二是督促基层医疗机构加强高血压、糖尿病筛查并强化慢病的管理。

6.免疫规划工作。一是在全县8月龄至47月龄儿童中组织开展了麻疹疫苗补充免疫活动。全县适龄儿童补充免疫麻疹疫苗513人，接种率达98.8%，为实现消除麻疹目标奠定了基础。二是组织开展了秋季入学入托新生预防接种证查验和适龄儿童补种补证工作，降低了疫苗针对性疾病的发生机率。

7.七卫生监测工作。一是加强了消毒效果监测。全年采集全县各级各类学校（含托幼机构）伙食团食饮具样品924份，监测合格918份，合格率为99.35%；采集县城区托幼机构玩具、教师手表面等样品116份，监测合格110份，合格率为94.8%。采集公共用品集中清洗消毒中心及餐饮具集中消毒配送单位餐饮具样品66份，监测合格66份，合格率为100%。采集医疗机构医疗器具等样品1288份，监测合格1285份，合格率为99.77%。二是加强了饮水卫生监测。采集场镇集中式供水单位及学校、托幼机构自备生活饮用水样品220份，监测合格184份，合格率为83.6%。采集县供排水公司水质样品48份，监测合格48份，合格率为100%。完成了2015年农村安全饮水工程水质卫生监测项目工作，采集样品216份，监测合格134份，合格率为62.04%。甘肃陇南锑泄露水污染事故发生后，加强了对相关制供水单位的技术指导，并按照上级要求采集相应水质样品送实验室分析检测。

二、部门概况

苍溪县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县疾病预防控制中心本年收入合计1164.78万元，其中：财政拨款收入693.79万元，占59.6%；事业收入406.81万元，占34.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.18万元，占5.5%。

2016年苍溪县疾病预防控制中心本年支出合计1098.41万元，其中：基本支出942.82万元，占85.8%；项目支出155.59万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

苍溪县疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入合计693.79万元，财政拨款支出合计782.29万元。与2015年相比，财政拨款收入增加153.13万元、支出减少204.35.万元，收入增长28.3%，支出下降35.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出686.16万元，占本年支出合计的87.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加153.13万元，增长28.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出686.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65万元，占9.47%；医疗卫生支出598.33万元，占87.2%；住房保障支出22.83万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）04.05（项）:2016年决算数为65万元，主要用于未归口管理行政单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）01（项）:2016年决算数为598.33万元，主要用于本单位正常运转的日常支出及本单位在职职工工资.绩效.津贴的发放。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为22.83万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出541.13万元，其中：

1.人员经费467.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费73.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.91万元,较2015年决算数增长91%（或与2015年决算数持平），主要原因是接待人次增加。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，382人，共计支出1.91万元，具体内容包括：基本公共卫生督导0.91万元，重大公共卫生检查督导1万元，（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年决算数持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出3.91万元，用于公共卫生下乡检查督导（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县疾病预防控制中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苍溪县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苍溪县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县疾病预防控制中心公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县疾病预防控制中心2016年部门决算公开报表

苍溪县疾病预防控制中心

2017年8月21日