一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2016年重点工作完成情况

1、注重教师队伍建设，加大对青年教师的培养力度，努力打造一支“师德高尚、业务精良”的青年教师队伍。

2、加强教学质量管理，努力提升教学质量，各学科要增强质量意识，积极参与县市级比赛，力争取得良好成绩。

3、深入开展教科研活动，加强德育的针对性与实效性研究，注重学生良好行为习惯的养成教育，转化特殊学生初见成效。

二、部门概况

东青小学是一级预算单位，没有下属二级单位.

三、收支决算总体情况

2016年东青小学本年收入合计668.92万元，其中：财政拨款收入663.07万元，占99%；其他收入5.85万元，占1%。

2016年东青小学本年支出合计650.80万元，其中：基本支出644.95万元，占99%。

四、财政拨款收支决算情况

东青小学2016年度财政拨款收入合计663.07万元，财政拨款支出合计644.95万元。与2015年相比，财政拨款收入增加202.37万元，增长43%；财政拨款支出增加218.36万元，增长51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东青小学2016年度一般公共预算财政拨款支出644.95万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加202.37万元，增长43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东青小学2016年一般公共预算财政拨款支出644.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出541.24万元，占83.92%；教育支出541.24万元，占83.92%；社会保障和就业支出52.30万元，占8.1%；医疗卫生支出30.38万元，占4.71%；住房保障支出21.03万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）2016年决算数为541.26万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助

2.教育（类）2016年决算数为541.26万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助

3.社会保障和就业:2016年决算数为52.30元，主要用于：社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为30.38万元，主要用于：医疗卫生支出。

5.住房保障（类）***（款）***（项）:2016年决算数为21.03万元，主要用于：住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东青小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出644.95万元，其中：

人员经费450.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金644.95万元，覆盖率达到100%。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是幼儿园保教费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

8.教育（类）…（款）…（项）：指工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业支出。（并轨后养老保险）

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:指医疗卫生支出（医疗保险、生育保险和工伤保险）

7.住房保障（类）***（款）***（项）:指住房保障支出（住房公积金）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：苍溪县东青镇中心小学校2016年部门决算公开报表

苍溪县东青镇中心小学校

2017年8月17日