一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面发展的社会主义事业的建设者和接班人，认真完成九年义务教育普及任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、认真加强党风廉政建设工作；

2、加强领导班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师队伍素质；

3、狠抓教育教学质量，力争各年级综合积分名列片区前列；

4、努力促进农村义务教育均衡发展工作取得优异成绩。顺利通过国家验收；

5、扎实推进教育扶贫工作，让党的惠民政策落在实处；

6、安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

二、部门概况

月山小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计433.47万元，其中：财政拨款收入426.27万元，占98.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.2万元，占1,66%。

2016年本年支出合计696.73万元，其中：基本支出465.54万元，占66.82%；项目支出231.1万元，占33.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（数据来源财决公开1表）

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计426.27万元，财政拨款支出合计689.53万元。与2015年相比，财政拨款收入增加38.48、增长,9.92%，支各增加 301.74万元，增长77.81 %。

（数据来源财决公开2表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出689.53万元，占本年支出合计的98.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加301.74万元，增长77.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出689.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出617.17万元，占89.51%；社会保障和就业支出35.52万元，占5.15%；医疗卫生支出20.59万元，占2.99%；住房保障支出16.25万元，占2.36%。

（数据来源财决公开3表,罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）0202（项）:2016年决算数为474.82万元，教育（类）205（款）0203（项）:2016年决算数为135.15万元,教育（类）205（款）0299（项）:2016年决算数为7.20万元：主要用于工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）:2016年决算数为35.52元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为20.59万元，主要用于：事业单位医疗保险。

4.住房保障（类）221（款）0201（项）:2016年决算数为16.25万元，主要用于：住房公积金。

（数据来源财决公开3表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出689.53万元，其中：

人员经费403.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决公开3-2表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），主要原因是…。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

（接待人次、批次数据来源部门决算CS05表）

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），主要原因是。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（数据来源财决公开4表）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.教育（类）205（款）0202（项）：指工资福利支出。

3.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。   

 4. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:指：事业单位医疗保险。

5. 住房保障（类）221（款）0201（项）:指：住房公积金。

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

附件：苍溪县月山乡小学校2016年部门决算公开报表