一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治专科医院。

（二）2016年重点工作完成情况

1、2016年度主要工作完成了公益性“世界防治麻风病日”培训工作。

2、认真开展走村进户调查、核实麻风病防治宣传工作，慰问了全县各个乡镇的麻风病患者。

3、狠抓脱贫攻坚工作。全年为石马镇青平村贫困户送去帮扶物资和慰问金5.5万余元，开展科技培训，帮助规划发展产业。

4、加强作风建设，统筹做好其他各项工作。

二、部门概况

苍溪县皮肤病性病防治院属一级预算单位，其中财政供养17人，其他聘用干部3人，自聘人员10人。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县皮肤病性病防治院本年收入合计436.81万元，其中：财政拨款收入199.76万元，占45.73%；事业收入237.05万元，占54.27%。

2016年苍溪县皮肤病性病防治院本年支出合计469.33万元，其中：基本支出445.53万元，占94.93%；项目支出23.80万元，占5.07%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计199.76万元，财政拨款支出合计199.76万元。与2015年相比，财政拨款收入增加26.27万元，增长15.14%。同时支出增加26.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县皮肤病性病防治院2016年度一般公共预算财政拨款支出199.76万元，占本年支出合计的42.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加26.27万元，增长15.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县皮肤病性病防治院2016年一般公共预算财政拨款支出469.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.53万元，占94.93%；社会保障和就业支出35.34万元，占7.53%；医疗卫生支出402.09万元，占85.67%；住房保障支出8.10万元，占1.73%；重大公共卫生专项支出23.80万元；占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

2016年一般公共预算财政拨款支出445.53万元，主要用于人员经费和日常用公用经费支出。

2.社会保障和就业:

2016年决算数为35.34万元，主要用于缴纳职工各项保险费。
          3.医疗卫生与计划生育:

2016年决算数为402.09万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

4.住房保障:

2016年决算数为8.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出208.48万元，其中：

人员经费156.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。 2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3万元,较2015年决算数增加0.06万元，主要原因是：

2016年公务接待费主要是接待上级检查调研麻风病防治工作及帮扶工作开展支出。

用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，240人，共计支出2万元，主要用于接待省级麻风病防治专家来院督导工作，全县疾控人员及乡村医生麻风病防治培训费，石马镇清平村帮扶工作接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元与2015年决算数持平。

2016年车辆运行维护费支出2万元，用于麻风病防治宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：苍溪县皮肤病性病防治院2016年部门决算公开报表

苍溪县皮肤病性病防治院

2017年8月21日