一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责组织实施猕猴桃产业发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责制定猕猴桃技术创新及推广、产品研发等；负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，加强猕猴桃行业管理和品牌建设、文化建设等工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、苍溪县猕猴桃百亿产业融合发展项目成功挤进全省三大产业融合发展项目库。

2、顺利通过国家级出猕猴桃质量安全示范区验收。

3、成功建成全国首个红心猕猴桃交易会展中心。

4、推动华朴上市成为全国猕猴桃产业第一股。

5、首次在苍溪举办全国猕猴桃节会。

6、建成全国首个红心猕猴桃期货交易平台。

7、全县3万亩猕猴桃产业基地建设强势推进。

8、苍溪红心猕猴桃产业结构性改革工作经验首次在央视一台新闻联播头条播出。

9、京东苍溪馆正式线上交易。

10、农业部将把我县红心猕猴桃产业作为全国“十大产业扶贫优秀范例”之一进行宣传推广。

二、部门概况

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

本单位2016年度收入合计298万元，其中：财政拨款收入298万元，占100%0。

本单位2016年度支出合计298万元，其中：基本支出207.92万元，占69.77%；项目支出90.08万元，占30.23%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收入合计298万元，财政拨款支出合计298万元。与2015年相比，财政拨款收入增加144.07万元，是由于财政专项拨款项目增加；财政拨款支出增加144.07万元，是由于财政专项拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出298万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.07万元，主要是财政专项拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出298万元，主要用于以下方面:农林水支出263.33万元，占88.36%；社会保障和就业支出20.6万元，占6.91%；医疗卫生支出4.75万元，占1.59%；住房保障支出9.32万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为173.25万元，主要用于：在职职工的工资、日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2016年决算数为5万元，主要用于：基层农技人员下乡技术指导补助及车辆租用经费。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：2016年决算数为85.08万元，主要用于：专项活动开展等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为20.6万元，主要用于：本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。　  

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2016年决算数为4.75万元，主要用于：本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为9.32万元，主要用于：本单位缴纳的在职职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出207.92万元，其中：

人员经费169.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.2万元,较2015年决算数增加2%，主要原因是随着产业的大发展，县外来苍考察学习人员及新闻媒体播报苍溪猕猴桃产业记者的大量增加。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待42批次，236人次，共计支出1.2万元，具体内容包括：接待国家、省、市全国猕猴桃安全示范区复查6批次,65人，共计4200元；接待县外专家、学者等11批次,59人，共计支出2560元；接待来苍考察调研的党政代表团10批次，82人，共计支出3100元；接待新闻媒体记者15批次，30人次，2140元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,较2015决算数增加2万元。

2016年车辆运行维护费支出2万元，用于猕猴桃产业规划、技术培训服务、标准化生产管理等所需的公务用车支出及脱贫攻坚下乡扶贫支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。、

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术、试验、示范、推广等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县猕猴桃产业局2016年部门决算公开报表