一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．编制、批报、实施经开区的经济规划、用地总体规划、控制性详细规划。 

2．贯彻执行国家天然气有关法规和政策，负责全县石油天然气管道保护、天然气勘探开发协调服务工作。 

3．组织实施区内招商引资工作，负责项目入园审核和入园企业服务工作。 

4．负责区内涉及的征地、拆迁、安置和区内基础设施建设工作。 

（二）2016年重点工作完成情况

1.全年共签订拆迁协议74户，迁坟261座，整理安置地150亩，新建挡墙1.5万方、雨污管网6200米。

2.实现投资9亿元，完成40.5公里的管道铺设，5个集输站场已完工，站场已全部启动。完成了猕猴桃交易中心、展览中心、会议中心、办公中心和2万吨猕猴桃精深加工厂等项目。眼镜产业园已签约12家，入驻4家。

3.完成了中石油龙004-X1井地面试采项目建设，已启动试采工作，正在勘探开发建设元坝7井、元坝27-4井、龙探1井和龙062-C1井。

二、部门概况

四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参加公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年四川苍溪经济开发区管理委员会本年收入合计4367.62万元，其中：财政拨款收入3884.85万元，占88.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入159.83万元，占3.7%。

2016年四川苍溪经济开发区管理委员会本年支出合计3987.11万元，其中：基本支出351.08万元，占8.8%；项目支出3636.03万元，占91.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2016年度财政拨款收入合计3884.85万元，财政拨款支出合计3987.11万元。与2015年相比，财政拨款收入减少4061.49万元，下降51.1%，支出减少4195.34万元，下降51.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出453.34万元，占本年支出合计的11.4%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少56.6万元，下降11.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出453.34万元，主要用于以下方面:城乡社区支出315.47万元，占69.6%；社会保障和就业支出32.26万元，占7.1%；医疗卫生支出7.74万元，占1.7%；住房保障支出17.87万元，占3.9%；节能环保支出80万元，占17.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为315.47万元，主要用于人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、水电费、劳务费及其他商品服务等日常运行方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为32.26万元，主要用于养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为7.74万元，主要用于医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为17.87万元，主要用于住房公积金支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:2016年决算数为80万元，主要用于节能减排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出351.08万元，其中：

人员经费251.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费100.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费8万元,较2015年决算数下降0.37%，主要原因是坚持八项规定，厉行节约反对浪费。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，890人，共计支出8万元，具体包括招商引资、有关上级部门参观调研等产生的接待费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10万元,较2015年决算数下降0.1%，主要原因是公务车辆改革后，严格审批一般公务用车。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出10万元，用于下乡扶贫、招商引资、园区建设、征地拆迁、天然气管道安全检查及应急处置、天然气勘探开发协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3533.77万元。
九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，四川苍溪经济开发区管理委员会机关运行经费支出100.04万元，比2015年增加53.42万元，增长114.6%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，四川苍溪经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，四川苍溪经济开发区管理委员会公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是污水管网建设补助资金等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于人员经费和日常运行方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:指反映用减排专项资金安排的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川苍溪经济开发区管理委员会2016年部门决算公开报表（建超链接）