您当前的位置:首页 » 苍溪县人力资源和社会保障局关于2016年部门决算编制的说明 » 详情
苍溪县人力资源和社会保障局关于2016年部门决算编制的说明
时间:2017-08-23 来源:县人力资源和社会保障局 打印 关闭本页

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策;

2、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查;

3、公务员、事业单位工作人员综合管理;

4、负责全县就业、创业促进,人力资源市场建设,社会保障体系完善;

5、负责做好劳务开发及农民工工作,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;

6、拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关信访事项;

7、负责人才、智力引进工作。

(二)2016年主要工作完成情况

1、就业促进工作。城镇新增就业6480人,完成目标任务5400人的120%。

2、社会保障工作。企业职工养老保险参保8.08万人,完成目标任务5万人的102%;职工基本医疗保险4.6万人,完成目标任务4.5万人的102%;失业保险参保2.6万人,完成目标任务1.45万人的179%;工伤保险参保2.6万人,完成目标任务1.72万人的151%;生育保险参保2.19万人,完成目标任务1.5万人的146%、;城乡居民社会养老保险覆盖30.18万人,完成目标任务30万人的101%;城乡居民医疗保险参保率达99.3%。社保基金监督顺利通过省市检查,建立查处和防范社保基金欺诈联席会议制度,基金安全完整并实现保值增值。

3、人事人才工作。全面完成市政府下达我县的军转干部安置任务,平稳完成公务用车制度改革司勤人员安置相关工作,按时完成机关事业单位工作人员基本工资调标工作。

4、构建和谐劳动关系工作。企业劳动合同签订率达97.5%;劳动监察举报投诉到期结案率达100%,每名专职监察员主动监察用人单位55户以上,创建工资集体协商示范点个8个;劳动人事争议仲裁结案率达100%,基层调解率达78.9%。

5、公共服务及信息化建设工作。社会保障卡持卡人数43万人,完成目标任务43万人的100%。完成公共服务事项目录和办事指南编制、公开工作。完成市定本年度其余16项公务服务改进工作。已建机构(窗口)标准化、规范化建设综合达标率100%,人力资源和社会保障经办服务全部项目延伸乡镇(街道)100%,全面完成人社统计及综合分析任务。

6、依法行政工作。建成依法行政省级示范单位,实现行政权力网上规范公开运行。全局发表新闻稿件1059件,超额完成上级下达的人社政策法规宣传任务。

7、驻村帮扶工作落到实处。送去帮扶资金20000元,价值47000元的化肥。

二、部门概况

县人社局下属二级单位9个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位7个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年县人社局本年收入合计2080.11万元,其中财政拨款收入2080.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年县人社局本年支出合计2264.28万元,其中基本支出1341.91万元,占59.26%;项目支出922.37万元,占40.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计2080.11万元,财政拨款支出合计2264.28万元。与2015年相比,财政拨款收入减少5.51万元减少0.26%;财政拨款支出减少145.33万元,减少6.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出2264.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少145.33万元,减少6.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县人社局2016年一般公共预算财政拨款支出2264.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1388.27万元,占61.31%;医疗卫生支出37.63万元,占1.66%;农林水支出743.04万元,占32.82%;住房保障支出95.34万元,占4.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1120.72万元,主要用于:人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

2、 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为179.33万元,主要用于:办公费、公车支行费、接待费、印刷费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为88.22万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。
4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为37.63万元,主要用于缴纳职工医疗保险费用。

5、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为743.04万元,主要用于高校毕业生到基层任职的补助。

6、房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为95.34万元,主要用于缴纳职工住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1341.91万元。

人员经费1165.15万元,津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费176.75万元,印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2016年公务接待费14.59万元,较2015年决算数增加58%。主要原因是接待返乡创业人员、2005年乡镇机构改革信访人员、解决处理农民工工资拖欠问题。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待340批次,3541人,共计支出14.59万元,主要用于接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作,县区单位之间来考察、座谈、学习,返乡创业人员,人事招考考生和考务人员生活支出,2005年乡镇机构改革信访人员,解决处理农民工工资拖欠问题用餐等费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费25.58万元,较2015年决算数增长11%,主要原因是到各乡镇处理90年代末委培大中专生进京上访问题。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出25.58万元,用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。对全县行政事业人员职称评聘、工伤认定、人员调配、人事招考、公务员和事业人员年度考核及社保基金监督检查、解决处理上访人员信访件等工作用车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县人社局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,人社局机关运行经费支出176.75万元,比2015年增加9.14万元,增长5.4%。

  1. 政府采购支出情况

    2016年度,人社局政府采购支出总额15.6万元,其中:政府采购货物支出15.6万元,主要用于全县机关事业人员工作手册。

  2. 国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,县人社局公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  3. 预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

    九、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指本单位2016年基本支出。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位2016年项目支出

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位缴纳的2016年基本养老保险费。

10、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指本单位缴纳的2016年医疗保险费。

11、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指驻村大学生2016年任职补助

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障(类):指本单位缴纳的2016年住房公积金。

13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:苍溪县人社局2016年部门决算公开报表

苍溪县人力资源和社会保障局

2017年8月21日

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号