一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。以及相关学历教育和社会服务。

（二）2017年主要工作完成情况

1、加强党建及党风廉政建设工作

2、切实贯彻执行义务教育均衡发展。

3、努力提升教育教学质量。

4、确保校园安全稳定工作。

5、落实好对家庭贫困学生的资助工作。

6、安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

二、部门预算单位构成

禅林小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年禅林小学本年收入合计599.81万元，其中：财政拨款收入589.92万元，占98.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.89万元，占1.6%。

2016年禅林小学本年支出合计669.22万元，其中：基本支出658.62万元，占98.4%；项目支出10.6万元，占1.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

禅林小学2016年度财政拨款收入合计599.81万元，财政拨款支出合计669.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加136.25万元、168.85万元，增长29.5%、33.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禅林小学2016年度一般公共预算财政拨款支出656.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加167.73万元，增长25.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

禅林小学2016年一般公共预算财政拨款支出656.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出554.10万元，占84.4%；社会保障和就业支出55.30万元，占8.4%；医疗卫生支出24.29万元，占3.7%；住房保障支出23.15万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学、初中（项）:2016年决算数为554.10万元，主要用于：学校日常运行维护经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为55.30万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为24.29万元，主要用于：事业单位医疗、失业、生育工伤缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为23.15万元，主要用于：事业单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

禅林小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出648.74万元，其中：

人员经费552.79万元，主要包括：基本工资167.45万元、津贴补贴24.99万元、绩效工资179.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.30万元、其他社会保障缴费35.69万元、其他工资福利支出8.25万元、生活补助6.75万元、奖励金0.27万元、住房公积金23.15万元、其他对个人和家庭的补助支出25.19万元。

公用经费95.96万元，主要包括：办公费21.12万元、印刷费1.03万元、水费2.17万元、电费1.19万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.99万元、差旅费2.89万元、维修（护）费24.30万元、培训费3.02万元、专用材料费5.62万元、劳务费1.83万元、工会经费1.8万元、其他商品和服务支出3.09万元、办公设备购置3.32万元、其他资本性支出22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），主要原因是：学校无公务接待费。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），主要原因是：学校无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

禅林小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禅林小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2016年度，禅林小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，禅林小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是幼儿保教费（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学、初中（项）：指本单位常运行维护经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指:机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指：事业单位医疗、失业、生育工伤缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指：事业单位职工住房公积金缴费。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：苍溪县禅林乡小学校2016年部门决算公开报表

苍溪县禅林乡小学校

2017年8月18日