一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、以实施初中义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作，获县目标考核二等奖。

2、搞好学生的常规教育、安全教育工作，成效显著。

3、做好了青年教师的培养工作。

4、紧抓义务教育均衡发展工作，正在稳步向前推进。

5、配合搞好了东溪镇的教育扶贫工作。

二、部门概况

东溪中学属一级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年东溪中学本年收入合计786.35万元，其中：财政拨款收入776.19万元，占99%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.78万元。

2016年东溪中学本年支出合计786.35万元，其中：基本支出779.40万元，占99%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

东溪中学2016年度财政拨款收入合计776.19万元，财政拨款支出合计776.19万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加76.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东溪中学2016年度一般公共预算财政拨款支出776.19万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加76.37万元，增长17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东溪中学2016年一般公共预算财政拨款支出776.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出626.41万元，占81%；社会保障和就业支出79.04万元，占9%；医疗卫生支出30.95万元，占6%；住房保障支出40.21万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）:2016年决算数为0万元.

2.教育（类）：普通教育2016年决算数为626.39万元，主要用于初中教育。

3.科学技术（类）:2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒（类）:2016年决算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）:2016年决算数为79.04万元，全部用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为30.95万元，全部用于交单位医疗保险。

7.住房保障（类）:2016年决算数为40.21万元，全部用于：交单位住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东溪中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出776.61万元，其中：

人员经费713.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费63.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.25万元,较2015年决算数下降18%，主要原因是接待减少。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，120人次，共计支出1.25万元，具体内容包括：交通费0.2万元、住宿费0.35万元、用餐费0.7万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元,较2015年决算-持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

东溪中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，东溪中学机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，东溪中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，东溪中学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

附件：苍溪县东溪中学2016年部门决算公开报表

苍溪县东溪初级中学校

2017年8月17日