一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，元坝镇各项经济指标继续保持高位稳步增长，全年生产总值达到9.3亿元。聚力攻坚精准扶贫，顺利通过了省市县三级评估验收。坚持以农民增收为目的调整经济产业结构，加快农业传统产业升级，高标准规划建设了鲜（家沟）马（家沟）黄（梁）猕猴桃产业带。2016年，全镇新发展猕猴桃2200亩、雪梨150亩、核桃800亩等。实施农村危旧房改造，新改建农村住房1880套。新建通村通组联网公路21公里，农村生活水平大幅提高。全力做好招商引资，全年共回引返乡创业人士5人，回引资金2000多万元。城乡面貌焕然一新，总投资1200万元的裕鹤路和石化大道改造升级全面完成，总投资4100万元的元坝大桥建成通车，并实现了全县唯一个设置红绿灯管理的乡镇。2016年，我们加大投入，社会事业蓬勃发展，惠民政策全面落实，文化旅游齐头并进。社会大局安全稳定，党的建设明显加强。

二、部门概况

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计2484.82万元，其中：财政拨款收入2284.62万元，占91.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200.20万元，占8.1%。

2016年我单位本年支出合计2550.98万元，其中：基本支出1240.5万元，占48.6%；项目支出1310.48万元，占51.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

我单位2016年度财政拨款收入合计2284.62万元，财政拨款支出合计2301.43万元。与2015年相比，财政拨款收入减少26.38万元，下降1.1%，财政拨款支出增加290.09万元，增长14.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2216.93万元，占本年支出合计的86.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.21万元，增长28.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出2216.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出655.69万元，占29.6%；公共安全支出5万元，占0.2%；文化体育与传媒支出38.44万元，占1.7%；社会保障和就业支出220.08万元，占9.9%；医疗卫生与计划生育支出58.21万元，占2.6%；城乡社区支出335.89万元，占15.2%；农林水支出821.72万元，占37.1%；住房保障支出26.9万元，占1.2%；其他支出55万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为1.00万元，主要用于：本单位的基本支出，如人大办公费、人民代表大会会议费等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为467.83万元，主要用于：本单位的基本支出，如工资、绩效奖、办公经费、商品服务等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为15万元，主要用于：本单位的项目支出，如小微企业孵化园支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为85.26万元，主要用于：本单位的项目支出，如基层政权建设等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2016年决算数为17万元，主要用于：本单位的项目支出，如财政所规范化建设及政府办公设备购置等支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为4.03万元，主要用于：本单位的基本支出，如妇联及团委工作经费等支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为70.58万元，主要用于：本单位的基本支出，如工资、办公经费、商品服务等支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2016年决算数为10万元，主要用于贫困村第一书记工作经费支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：2016年决算数为5万元，主要用于道路交通安全综合整治。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2016年决算数为2.02万元，主要用于民办教师一次性生活补助支出。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2016年决算数为40.18万元，主要用于文化站人员工资、日常公用经费等支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为18.2万元，主要用于紫云宫灾后重建支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为2.99万元，主要用于乡镇文化站免费开放支出。文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）:2016年决算数为6.74万元，主要用于广播人员工资、日常公用经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为72.73万元，主要用于：本单位的基本支出，如单位职工养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为13.00万元，主要用于：本单位的项目支出，如民政定补人员抚恤金等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016年决算数为19.9万元，主要用于：本单位的项目支出，如民政伤残抚恤人员抚恤金等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为46.1万元，主要用于：本单位的项目支出，如复员、退伍军人生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退伍士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为4.00万元，主要用于：本单位的项目支出，如农村籍退伍士兵老年生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为57.35万元，主要用于：本单位的项目支出，如自然灾害生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2016年决算数为6万元，主要用于：本单位的项目支出，如临时救助等支出；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:2016年决算数为3.00万元，主要用于：本单位的项目支出，如流浪乞讨人员救助等支出；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为14.07万元，主要用于：本单位的基本支出，如计生人员工资、日常公用经费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为23.25万元，主要用于：本单位的基本支出，如单位行政人员医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为7.88万元，主要用于：本单位的基本支出，如单位事业人员医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）:2016年决算数为13万元，主要用于：本单位的项目支出，如城乡医疗救助等支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为19.59万元，主要用于村建人员工资及日常公用经费等支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2016年决算数为4.25万元，主要用于污水处理厂建设支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2016年决算数为316.3万元，主要用于省级小城镇建设石化大道改扩建工程支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2016年决算数为84.5万元，主要用于：本单位的项目支出，如农村基础设施建设及场镇维护支出。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为58.16万元，主要用于：本单位的基本支出，如农业服务中心人员工资、日常公用经费等支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2016年决算数为10万元，主要用于防汛支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为25万元，主要用于鲜家沟村农业基础设施建设支出；农林水支出（类）农村综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）:2016年决算数为20万元，主要用于农村基础设施建设支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为708.56万元，主要用于：本单位的基本支出，如村组干部报酬427.56万元,本单位的项目支出,如村办公经费和运行经费281万元。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:2016年决算数为196.61万元，主要用于曲酒厂棚户区改造项目支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为26.9万元，主要用于：本单位的基本支出，如单位在职职工公积金缴费支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为55万元，主要用于鲜家沟基础设施建设30万元，马家沟基础设施建设25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1229.04万元，其中：人员经费950.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费278.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费9万元,较2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待120批次，2000人，共计支出9万元，具体内容包括：国内接待120批次，2000人。主要用于上级单位检查及调研工作接待3.3万元，全县三大主战场工作接待1.3万元，扶贫和检查接待1.8万元，其他工作接待2.6万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,较2015年决算数持平。2016年未新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车1，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出5万元，用于脱贫攻坚、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出84.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，元坝镇机关运行经费支出278.89万元，比2015年减少41.68万元，下降13%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，元坝镇政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买政府办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，元坝镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附件：苍溪县元坝镇人民政府2016年部门决算公开报表

苍溪县元坝镇人民政府

2017年8月23日