一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中共苍溪县委机构编制委员会关于将苍溪县人民政府驻成都办事处更名为苍溪县商务局的通知》(苍编发﹝2016﹞8号)精神，苍溪县商务局为正科级事业单位,我局主要职责为以下内容：贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全县内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全县商务工作的发展战略、政策措施并组织实施；承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责、牵头制定全县服务业发展规划，负责服务业发展的协调、指导、考核职责；负责流通行业管理、拟订流通业发展规划；培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作；负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导管理以苍溪县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我县商务工作在县委、县政府的坚强领导下，在省、市商务主管部门的全面指导下，在县级各部门和乡镇的配合支持下，积极应对国内外复杂严峻的经济形势和国内经济下行压力不断增大、国内市场疲软等严峻形势，千方百计促消费、拓市场、优业态、育企业、活流通，商务经济提速进位、提质增效。只要职能目标完成如下：一是全年实现社会消费品零售总额56.7亿元，同比增长11.3%，超目标任务0.3个百分点，完成进度排位全市第一。二是全年实现服务业增加值41.9亿元，增幅10.9%，超目标任务0.9个百分点，增速排名全市第一，较去年上升1位。三是全年实现外贸进出口总额400万美元，实际利用外资300万美元，完成进度排位全市第二。四是新培育长城摩托车行、华府乐享超市、森林雨火锅店、龙源乡村大酒店、世纪豪庭大酒店等限上商贸流通企业5家，新培育康复医院、金麒麟出租公司等规上服务业企业2家，新培育帝奥眼镜外贸出口实绩企业1家，分别占目标任务的250%、100%、100%，完成比排位全市第一。五是完成村村通物流建设项目、神农康养山庄建设项目、福源酒店水上婚城建设项目、芙蓉岩页砖厂建设项目、雪梨精深系列产品加工项目等5个项目入库，实现固定资产总投资3.73亿元，占年初目标任务3亿元的124%。六是完成村村通物流、神农康养山庄、电子商务综合服务项目、苍溪县综合物流园区建设项目等4个招商引资项目，到位资金1.5亿元，新增招商引资项目2.5亿元，占目标任务的125%；2016年，市委、市政府在对县区商贸经济目标考核中我县获全市一等奖第一名。

二、部门概况

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计1902.13万元（含项目），其中：财政拨款收入1902.13万元，占100%。

2016年我单位本年支出合计337.11万元，其中：基本支出68.44万元，占21.2%；项目支出253.99万元，占78.8%。

四、财政拨款收支决算情况

单位2016年度财政拨款收入合计1902.13万元，财政拨款支出合计337.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出377.11万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出337.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.32万元，占1.6%；医疗卫生支出4.76万元，占1.4%；住房保障支出4.6万元，占1.4%；商贸服务业等支出68.44万元，占21.2%；项目支出253.99万元，占78.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为322.43万元，主要用于其他商业流通事务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为5.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.76万元，主要用于：事业单位医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为4.6万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.12万元，其中：

人员经费41.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费6.6万元。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，570人，共计支出6.6万元，具体内容包括：主要用于接待招商引资客商、省市等有关部门来苍调研用餐等公务接待费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我单位机关运行经费支出337.11万元，其中项目支出253.99万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我单位政府采购支出总额10.48万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县商务局2016年部门决算公开报表