一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及初等教育的任务。

（二）2016年重点工作完成情况：

1、加强党建及党风廉政建设工作；

2、加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师素质；

3、狠抓教育教学质量，七年级、八年级、九年级、综合积分名列片区前列；

4、学校促进义务教育均衡发展工作成效显著，通过验收；

5、教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处；

6、安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

二、部门概况

龙山中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计907.56万元，其中：财政拨款收入906.40万元，占98.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.16万元，占1.3%。

2016年本年支出合计1196.39万元，其中：基本支出1016.5万元，占84.96%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计906.4万元，财政拨款支出合计1196.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1016.51万元，占本年支出合计的84.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1196.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1016.51万元，占84.96%；社会保障和就业支出92.98万元，占7.77%；医疗卫生支出48.78万元，占4.1%；住房保障支出38.13万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为748.09万元，主要用于：职工工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险（项）:2016年决算数为92.98万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为48.78万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为38.13万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1015.36万元，其中：

人员经费833.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元.

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.68万元,与2015年决算数持平，主要原因是在学校伙食团进行公务接待。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标70个，涉及财政资金93.5万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是幼儿园保教费、周转房房租等（收入类型）等。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:主要用于职工工资福利支出。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险（项）:主要用于单位职工养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：苍溪县龙山初级中学校2016年部门决算公开报表

苍溪县龙山初级中学校 

2017年8月24日